Archívy Faktúry - Stránka 376 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2020/591 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

96,74 €

12.11.2020

Dátum vystavenia 2.11.2020

Dátum splatnosti 16.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.11.2020

Suma s DPH 96,74 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/592 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

47,00 €

12.11.2020

Dátum vystavenia 11.11.2020

Dátum splatnosti 25.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.11.2020

Suma s DPH 47,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra Covid strava

ID: DF2020/593 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

25,27 €

12.11.2020

Dátum vystavenia 6.11.2020

Dátum splatnosti 20.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.11.2020

Suma s DPH 25,27 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra Covid strava

ID: DF2020/594 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

100,18 €

12.11.2020

Dátum vystavenia 5.11.2020

Dátum splatnosti 12.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.11.2020

Suma s DPH 100,18 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra Covid strava

ID: DF2020/595 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

24,05 €

12.11.2020

Dátum vystavenia 5.11.2020

Dátum splatnosti 25.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.11.2020

Suma s DPH 24,05 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra vodne 8.8. – 2.11.20 ČOV

ID: DF2020/596 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

3,92 €

12.11.2020

Dátum vystavenia 6.11.2020

Dátum splatnosti 23.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.11.2020

Suma s DPH 3,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodne – 8.8.-2.11.20 OU

ID: DF2020/597 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

57,47 €

12.11.2020

Dátum vystavenia 6.11.2020

Dátum splatnosti 23.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.11.2020

Suma s DPH 57,47 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodne 8.8.-2.11.20- ZŠ

ID: DF2020/598 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

139,75 €

12.11.2020

Dátum vystavenia 6.11.2020

Dátum splatnosti 23.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.11.2020

Suma s DPH 139,75 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodne – 8.8.-2.11.20 HZ

ID: DF2020/599 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

7,84 €

12.11.2020

Dátum vystavenia 6.11.2020

Dátum splatnosti 23.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.11.2020

Suma s DPH 7,84 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2020/600 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

119,00 €

12.11.2020

Dátum vystavenia 22.10.2020

Dátum splatnosti 6.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.11.2020

Suma s DPH 119,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra panely

ID: DF2020/583 – Iglass s.r.o., Michalská 63/37, 053 21 Markušovce

3 323,56 €

11.11.2020

Dátum vystavenia 5.11.2020

Dátum splatnosti 15.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.11.2020

Suma s DPH 3 323,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Iglass s.r.o., Michalská 63/37, 053 21 Markušovce - IČO: 31665926

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 10/20

ID: DF2020/584 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

73,12 €

11.11.2020

Dátum vystavenia 6.11.2020

Dátum splatnosti 20.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.11.2020

Suma s DPH 73,12 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie