Archívy Faktúry - Stránka 379 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2020/561 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

99,90 €

3.11.2020

Dátum vystavenia 28.10.2020

Dátum splatnosti 17.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.11.2020

Suma s DPH 99,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/562 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

27,44 €

3.11.2020

Dátum vystavenia 28.10.2020

Dátum splatnosti 11.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.11.2020

Suma s DPH 27,44 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/563 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

245,18 €

3.11.2020

Dátum vystavenia 30.10.2020

Dátum splatnosti 13.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.11.2020

Suma s DPH 245,18 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra materiál – čist. prostr.

ID: DF2020/564 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

43,52 €

3.11.2020

Dátum vystavenia 30.10.2020

Dátum splatnosti 13.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.11.2020

Suma s DPH 43,52 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra poplatok za pripojenie

ID: DF2020/556 – SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov

216,36 €

2.11.2020

Dátum vystavenia 18.10.2020

Dátum splatnosti 2.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.11.2020

Suma s DPH 216,36 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35910739

Prílohy –

Faktúra Overaly jednorazové, okuliare ochranné

ID: DF2020/557 – PLOBERGER-SK s.r.o, Priemyselná 2634/1, 976 81 Skalica

86,11 €

2.11.2020

Dátum vystavenia 28.10.2020

Dátum splatnosti 11.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.11.2020

Suma s DPH 86,11 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PLOBERGER-SK s.r.o, Priemyselná 2634/1, 976 81 Skalica - IČO: 36270482

Prílohy –

Faktúra Overaly jednorazové,

ID: DF2020/558 – PLOBERGER-SK s.r.o, Priemyselná 2634/1, 976 81 Skalica

94,80 €

2.11.2020

Dátum vystavenia 29.10.2020

Dátum splatnosti 11.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.11.2020

Suma s DPH 94,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PLOBERGER-SK s.r.o, Priemyselná 2634/1, 976 81 Skalica - IČO: 36270482

Prílohy –

Faktúra oprava žaluzií v ZŠ

ID: DF2020/581 – Ľudmila Bukšárová, Slovenská 26/A, 053 21 Markušovce

80,10 €

2.11.2020

Dátum vystavenia 22.10.2020

Dátum splatnosti 5.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.11.2020

Suma s DPH 80,10 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ľudmila Bukšárová, Slovenská 26/A, 053 21 Markušovce - IČO: 52470482

Prílohy –

Faktúra Obstaranie dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Odorín

ID: DF2020/549 – Ing. Emilia Hudziková, Zimná 3585/1, 058 01 Poprad

300,00 €

29.10.2020

Dátum vystavenia 27.10.2020

Dátum splatnosti 10.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.10.2020

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ing. Emilia Hudziková, Zimná 3585/1, 058 01 Poprad - IČO: 37786431

Prílohy –

Faktúra štrk s dovozom

ID: DF2020/550 – SIDE Trans s.r.o, J.Wolkera 2412/26, 052 70 Spišská Nová Ves

156,74 €

29.10.2020

Dátum vystavenia 27.10.2020

Dátum splatnosti 10.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.10.2020

Suma s DPH 156,74 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SIDE Trans s.r.o, J.Wolkera 2412/26, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 46618155

Prílohy –

Faktúra konvektomat

ID: DF2020/551 – GASTROLUX s.r.o, Bytčická 72, 01001 Žilina

9 152,38 €

29.10.2020

Dátum vystavenia 26.10.2020

Dátum splatnosti 2.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.10.2020

Suma s DPH 9 152,38 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

GASTROLUX s.r.o, Bytčická 72, 01001 Žilina - IČO: 36413186

Prílohy –

Faktúra rukavice latex., papier. utierky, folia bielo červ folia žlto čierna, popisovače, lep. pasky, savo

ID: DF2020/552 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

79,67 €

29.10.2020

Dátum vystavenia 26.10.2020

Dátum splatnosti 5.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.10.2020

Suma s DPH 79,67 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Povinné zverejňovanie