Archívy Faktúry - Stránka 357 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2021/115 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

44,00 €

3.3.2021

Dátum vystavenia 2.3.2021

Dátum splatnosti 16.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2021

Suma s DPH 44,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/116 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

122,21 €

3.3.2021

Dátum vystavenia 2.3.2021

Dátum splatnosti 9.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2021

Suma s DPH 122,21 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/117 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

93,40 €

3.3.2021

Dátum vystavenia 26.2.2021

Dátum splatnosti 18.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2021

Suma s DPH 93,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra ročná prevádzka webu – licenčný poplatok

ID: DF2021/118 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

270,00 €

3.3.2021

Dátum vystavenia 2.3.2021

Dátum splatnosti 15.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2021

Suma s DPH 270,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra respiratory

ID: DF2021/120 – MG MOTOR s.r.o, Pšeník 376/11, 63900 Brno

814,40 €

3.3.2021

Dátum vystavenia 9.2.2021

Dátum splatnosti 23.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2021

Suma s DPH 814,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MG MOTOR s.r.o, Pšeník 376/11, 63900 Brno - IČO: 26295806

Prílohy –

Faktúra zneškodnenie odpadu pri testovaní COVID

ID: DF2021/104 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

49,20 €

1.3.2021

Dátum vystavenia 22.2.2021

Dátum splatnosti 4.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2021

Suma s DPH 49,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra domena ZŠ –

ID: DF2021/105 – Websupport s.r.o., Staré grunty 12, 84104 Bratislava

14,03 €

1.3.2021

Dátum vystavenia 1.3.2021

Dátum splatnosti 8.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2021

Suma s DPH 14,03 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Websupport s.r.o., Staré grunty 12, 84104 Bratislava - IČO: 36421928

Prílohy –

Faktúra autokoberec DaciaDokker

ID: DF2021/103 – Autokoberce-online, 160 NL - 8280 AD Genemuiden

66,46 €

28.2.2021

Dátum vystavenia 28.2.2021

Dátum splatnosti 15.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2021

Suma s DPH 66,46 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Autokoberce-online, 160 NL - 8280 AD Genemuiden - IČO:

Prílohy –

Faktúra kan. mat.,

ID: DF2021/90 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

50,38 €

26.2.2021

Dátum vystavenia 25.2.2021

Dátum splatnosti 7.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.2.2021

Suma s DPH 50,38 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra overaly, rukavice k testovaniu covid

ID: DF2021/91 – Trinity Dent sk s.r.o, Kamenárska 2694/3, 052 70 Spišská Nová Ves

99,50 €

26.2.2021

Dátum vystavenia 22.2.2021

Dátum splatnosti 1.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.2.2021

Suma s DPH 99,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Trinity Dent sk s.r.o, Kamenárska 2694/3, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 50148133

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/92 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

53,51 €

26.2.2021

Dátum vystavenia 22.2.2021

Dátum splatnosti 8.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.2.2021

Suma s DPH 53,51 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/93 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

167,80 €

26.2.2021

Dátum vystavenia 25.2.2021

Dátum splatnosti 7.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.2.2021

Suma s DPH 167,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Povinné zverejňovanie