Archívy Faktúry - Stránka 356 z 524

Faktúra telefon

ID: DF2021/121 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

66,07 €

5.3.2021

Dátum vystavenia 1.3.2021

Dátum splatnosti 18.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.3.2021

Suma s DPH 66,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra furiky plastové

ID: DF2021/122 – FEREX, s.r.o., Vodná 1128/23, 94901 Nitra

95,50 €

5.3.2021

Dátum vystavenia 3.3.2021

Dátum splatnosti 17.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.3.2021

Suma s DPH 95,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

FEREX, s.r.o., Vodná 1128/23, 94901 Nitra - IČO: 17682258

Prílohy –

Faktúra prevádzkovanie ČOV

ID: DF2021/119 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

4.3.2021

Dátum vystavenia 26.2.2021

Dátum splatnosti 12.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2021

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra služby technika BOZP

ID: DF2021/106 – Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce

75,00 €

3.3.2021

Dátum vystavenia 1.3.2021

Dátum splatnosti 15.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2021

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce - IČO: 34572970

Prílohy –

Faktúra Outdoor. fitness stroje 5 v 1 s zatrav. rohožami

ID: DF2021/107 – DELIVER DOORS s.r.o., Okružná 1333/112B, 900 26 Slovenský Grob

4 549,00 €

3.3.2021

Dátum vystavenia 2.3.2021

Dátum splatnosti 16.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2021

Suma s DPH 4 549,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

DELIVER DOORS s.r.o., Okružná 1333/112B, 900 26 Slovenský Grob - IČO: 45 385 467

Prílohy –

Faktúra posypová soľ

ID: DF2021/108 – Q-TREND s.r.o., Radlinského 17, 052 70 Spišská Nová Ves

46,68 €

3.3.2021

Dátum vystavenia 18.2.2021

Dátum splatnosti 4.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2021

Suma s DPH 46,68 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Q-TREND s.r.o., Radlinského 17, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 36310409

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2021/109 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

30,18 €

3.3.2021

Dátum vystavenia 27.2.2021

Dátum splatnosti 13.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2021

Suma s DPH 30,18 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra obaly na prenos jedla

ID: DF2021/110 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

122,89 €

3.3.2021

Dátum vystavenia 26.2.2021

Dátum splatnosti 8.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2021

Suma s DPH 122,89 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2021/111 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

932,00 €

3.3.2021

Dátum vystavenia 1.3.2021

Dátum splatnosti 15.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2021

Suma s DPH 932,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra odvoz TKO

ID: DF2021/112 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

907,93 €

3.3.2021

Dátum vystavenia 26.2.2021

Dátum splatnosti 8.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2021

Suma s DPH 907,93 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/113 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

36,56 €

3.3.2021

Dátum vystavenia 26.2.2021

Dátum splatnosti 12.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2021

Suma s DPH 36,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/114 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

149,05 €

3.3.2021

Dátum vystavenia 27.2.2021

Dátum splatnosti 13.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2021

Suma s DPH 149,05 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Povinné zverejňovanie