Archívy Faktúry - Stránka 355 z 524

Faktúra elektrina OU 2/21

ID: DF2021/133 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

71,64 €

11.3.2021

Dátum vystavenia 5.3.2021

Dátum splatnosti 15.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2021

Suma s DPH 71,64 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra kuričské práce 2/21

ID: DF2021/134 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

135,98 €

11.3.2021

Dátum vystavenia 10.3.2021

Dátum splatnosti 17.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2021

Suma s DPH 135,98 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra práce na ČOV 2/20

ID: DF2021/135 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

360,00 €

11.3.2021

Dátum vystavenia 10.3.2021

Dátum splatnosti 17.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2021

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra zimná údržba chodníkov a ciest

ID: DF2021/136 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

2 270,00 €

11.3.2021

Dátum vystavenia 10.3.2021

Dátum splatnosti 17.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2021

Suma s DPH 2 270,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra pripojenie OM 885836 Odorín 65 zvýšnie kapacity

ID: DF2021/138 – Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

251,00 €

11.3.2021

Dátum vystavenia 10.3.2021

Dátum splatnosti 24.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2021

Suma s DPH 251,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice - IČO: 36599361

Prílohy –

Faktúra spracovanie elektroprojektu a revízie elektro prís a nadstavba PZ Odorín

ID: DF2021/125 – PhDr. Peter Darvaši, Dubová 5/7, 052 70 Spišská Nová Ves

290,00 €

10.3.2021

Dátum vystavenia 8.3.2021

Dátum splatnosti 15.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.3.2021

Suma s DPH 290,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PhDr. Peter Darvaši, Dubová 5/7, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 34576797

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/126 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

143,27 €

10.3.2021

Dátum vystavenia 5.3.2021

Dátum splatnosti 19.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.3.2021

Suma s DPH 143,27 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/127 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

77,83 €

10.3.2021

Dátum vystavenia 5.3.2021

Dátum splatnosti 19.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.3.2021

Suma s DPH 77,83 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/128 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

90,28 €

10.3.2021

Dátum vystavenia 9.3.2021

Dátum splatnosti 16.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.3.2021

Suma s DPH 90,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra Objednávame si u Vás tovar pre žiakov MŠ – vyšívanie, hrebičky, mag. pero

ID: DF2021/124 – Benjamín s.r.o, Hradišťská 766, 68708 Buchlovice

92,66 €

9.3.2021

Dátum vystavenia 9.3.2021

Dátum splatnosti 12.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2021

Suma s DPH 92,66 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Benjamín s.r.o, Hradišťská 766, 68708 Buchlovice - IČO: 25523414

Prílohy –

Faktúra kufrik na notbookl

ID: DF2021/137 – Internet Mall Slovakia s.r.o, Pasienkova 12599/2, 82106 Bratislava - Pod.Biskupice

30,10 €

9.3.2021

Dátum vystavenia 9.3.2021

Dátum splatnosti 23.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2021

Suma s DPH 30,10 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Internet Mall Slovakia s.r.o, Pasienkova 12599/2, 82106 Bratislava - Pod.Biskupice - IČO: 35950226

Prílohy –

Faktúra diagnosticiké vyšetrenia COVID 2/2021

ID: DF2021/123 – MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo nám. 1, 052 70 Spišská Nová Ves

740,10 €

8.3.2021

Dátum vystavenia 28.2.2021

Dátum splatnosti 15.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2021

Suma s DPH 740,10 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo nám. 1, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 52473732

Prílohy –

Povinné zverejňovanie