Archívy Faktúry - Stránka 316 z 524

Faktúra elektrina ČOV 9/21

ID: DF2021/602 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

575,00 €

13.10.2021

Dátum vystavenia 14.10.2021

Dátum splatnosti 22.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.10.2021

Suma s DPH 575,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 9/21

ID: DF2021/603 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

262,56 €

13.10.2021

Dátum vystavenia 14.10.2021

Dátum splatnosti 22.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.10.2021

Suma s DPH 262,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra Servisná prehliadka SN 102DF

ID: DF2021/604 – EUROCAMP s.r.o, Dlhé hony 4597/4, 058 01 Poprad

177,02 €

13.10.2021

Dátum vystavenia 14.10.2021

Dátum splatnosti 27.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.10.2021

Suma s DPH 177,02 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EUROCAMP s.r.o, Dlhé hony 4597/4, 058 01 Poprad - IČO: 31648291

Prílohy –

Faktúra odborné poradenstvo zamerané na ochranu zdravia

ID: DF2021/598 – Mgr. Helena Belányiová _ BELMER, Kyjevská 1882/20, 048 01 Rožňava

320,00 €

12.10.2021

Dátum vystavenia 14.10.2021

Dátum splatnosti 25.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.10.2021

Suma s DPH 320,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Mgr. Helena Belányiová _ BELMER, Kyjevská 1882/20, 048 01 Rožňava - IČO: 41290895

Prílohy –

Faktúra technologický servis ČOV

ID: DF2021/596 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

228,24 €

11.10.2021

Dátum vystavenia 14.10.2021

Dátum splatnosti 20.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.10.2021

Suma s DPH 228,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra veľkoobjemovy zber

ID: DF2021/597 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

45,96 €

11.10.2021

Dátum vystavenia 14.10.2021

Dátum splatnosti 16.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.10.2021

Suma s DPH 45,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 10/21

ID: DF2021/644 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

76,26 €

11.10.2021

Dátum vystavenia 11.11.2021

Dátum splatnosti 22.11.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.10.2021

Suma s DPH 76,26 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/594 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

160,46 €

8.10.2021

Dátum vystavenia 14.10.2021

Dátum splatnosti 19.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.10.2021

Suma s DPH 160,46 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/595 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

105,39 €

8.10.2021

Dátum vystavenia 14.10.2021

Dátum splatnosti 17.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.10.2021

Suma s DPH 105,39 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra odvoz TKO

ID: DF2021/584 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

1 495,92 €

7.10.2021

Dátum vystavenia 7.10.2021

Dátum splatnosti 14.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.10.2021

Suma s DPH 1 495,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/585 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

83,99 €

7.10.2021

Dátum vystavenia 11.10.2021

Dátum splatnosti 18.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.10.2021

Suma s DPH 83,99 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/586 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

58,51 €

7.10.2021

Dátum vystavenia 11.10.2021

Dátum splatnosti 12.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.10.2021

Suma s DPH 58,51 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Povinné zverejňovanie