Archívy Faktúry - Stránka 318 z 524

Faktúra plyn

ID: DF2021/575 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

932,00 €

4.10.2021

Dátum vystavenia 6.10.2021

Dátum splatnosti 15.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.10.2021

Suma s DPH 932,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra ročná prevádzka webu – licenčný poplatok mobilná aplikácia V obraze 1.10.21 -30.9.2022 www.obecodori

ID: DF2021/576 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

174,00 €

4.10.2021

Dátum vystavenia 6.10.2021

Dátum splatnosti 15.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.10.2021

Suma s DPH 174,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra služba Smart INFO –

ID: DF2021/577 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

33,65 €

4.10.2021

Dátum vystavenia 6.10.2021

Dátum splatnosti 15.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.10.2021

Suma s DPH 33,65 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra prevádzkovanie ČOV

ID: DF2021/578 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

4.10.2021

Dátum vystavenia 6.10.2021

Dátum splatnosti 14.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.10.2021

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra Bezkriedy Plus 7.9.2021-6.9.2022

ID: DF2021/579 – Komensky s,r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice

12,00 €

4.10.2021

Dátum vystavenia 4.10.2021

Dátum splatnosti 18.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.10.2021

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Komensky s,r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice - IČO: 43908977

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: DF2021/571 – interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš

144,60 €

1.10.2021

Dátum vystavenia 30.9.2021

Dátum splatnosti 14.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.10.2021

Suma s DPH 144,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš - IČO: 50462164

Prílohy –

Faktúra technická podpora URBIS IV. Q

ID: DF2021/572 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

50,00 €

1.10.2021

Dátum vystavenia 6.10.2021

Dátum splatnosti 15.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.10.2021

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/573 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

234,39 €

1.10.2021

Dátum vystavenia 8.10.2021

Dátum splatnosti 14.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.10.2021

Suma s DPH 234,39 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/564 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

116,49 €

30.9.2021

Dátum vystavenia 21.9.2021

Dátum splatnosti 5.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2021

Suma s DPH 116,49 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/565 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

101,53 €

30.9.2021

Dátum vystavenia 23.9.2021

Dátum splatnosti 13.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2021

Suma s DPH 101,53 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/566 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

56,79 €

30.9.2021

Dátum vystavenia 24.9.2021

Dátum splatnosti 8.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2021

Suma s DPH 56,79 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/567 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

16,06 €

30.9.2021

Dátum vystavenia 27.9.2021

Dátum splatnosti 11.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2021

Suma s DPH 16,06 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Povinné zverejňovanie