Archívy Faktúry - Stránka 314 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2021/625 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

22,00 €

26.10.2021

Dátum vystavenia 27.10.2021

Dátum splatnosti 4.11.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.10.2021

Suma s DPH 22,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/626 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

159,77 €

26.10.2021

Dátum vystavenia 27.10.2021

Dátum splatnosti 4.11.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.10.2021

Suma s DPH 159,77 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/627 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

27,80 €

26.10.2021

Dátum vystavenia 27.10.2021

Dátum splatnosti 8.11.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.10.2021

Suma s DPH 27,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra „Vybudovanie oddychovej zóny v centre obce Odorín“

ID: DF2021/617 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

5 402,50 €

25.10.2021

Dátum vystavenia 25.10.2021

Dátum splatnosti 27.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.10.2021

Suma s DPH 5 402,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/618 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

137,75 €

25.10.2021

Dátum vystavenia 29.11.2021

Dátum splatnosti 4.11.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.10.2021

Suma s DPH 137,75 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra preprava žiakov ZŠ

ID: DF2021/620 – Tomáš Dolný - Autobusová doprava, Sládkovičova 5, 05361 Spišské Vlachy

84,00 €

25.10.2021

Dátum vystavenia 22.11.2021

Dátum splatnosti 4.11.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.10.2021

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tomáš Dolný - Autobusová doprava, Sládkovičova 5, 05361 Spišské Vlachy - IČO: 46720359

Prílohy –

Faktúra tlač a sublimácia vlajok TJ

ID: DF2021/621 – 3b, s.r.o., Sabinovská 151, 080 01 Prešov

111,84 €

25.10.2021

Dátum vystavenia 11.11.2021

Dátum splatnosti 24.11.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.10.2021

Suma s DPH 111,84 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

3b, s.r.o., Sabinovská 151, 080 01 Prešov - IČO: 36513148

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2021/622 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

119,55 €

25.10.2021

Dátum vystavenia 12.11.2021

Dátum splatnosti 8.11.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.10.2021

Suma s DPH 119,55 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra práce na ČOV 9/20

ID: DF2021/615 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

360,00 €

22.10.2021

Dátum vystavenia 20.10.2021

Dátum splatnosti 20.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.10.2021

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra vitaminy c+d

ID: DF2021/616 – FERULA, s.r.o., Dolný Val 135/39, 010 01 Žilina

1 721,60 €

22.10.2021

Dátum vystavenia 19.10.2021

Dátum splatnosti 3.11.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.10.2021

Suma s DPH 1 721,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

FERULA, s.r.o., Dolný Val 135/39, 010 01 Žilina - IČO: 36435660

Prílohy –

Faktúra žaluzie

ID: DF2021/619 – ALNIKO s.r.o, Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves

392,80 €

21.10.2021

Dátum vystavenia 22.11.2021

Dátum splatnosti 27.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.10.2021

Suma s DPH 392,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ALNIKO s.r.o, Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36582930

Prílohy –

Faktúra súprava nerez. riadu

ID: DF2021/614 – TM NET s.r.o, Clementisova 1981, 955 01 Topoľčany

140,00 €

19.10.2021

Dátum vystavenia 19.10.2021

Dátum splatnosti 1.11.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.10.2021

Suma s DPH 140,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

TM NET s.r.o, Clementisova 1981, 955 01 Topoľčany - IČO: 47816775

Prílohy –

Povinné zverejňovanie