Archívy Faktúry - Stránka 292 z 524

Faktúra plyn

ID: DF2022/104 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

2 437,00 €

2.3.2022

Dátum vystavenia 2.3.2022

Dátum splatnosti 15.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2022

Suma s DPH 2 437,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra plechovú garáž 4×8 m s montáž plechová garaž TJ

ID: DF2022/105 – LIDERSTAL BIENEK WOJCIECH, Staré Rybie 10, 34652 Nowe Rybie

1 859,00 €

2.3.2022

Dátum vystavenia 2.3.2022

Dátum splatnosti 15.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2022

Suma s DPH 1 859,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

LIDERSTAL BIENEK WOJCIECH, Staré Rybie 10, 34652 Nowe Rybie - IČO:

Prílohy –

Faktúra montáž svietidiel v HZ

ID: DF2022/106 – Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves

96,00 €

2.3.2022

Dátum vystavenia 3.3.2022

Dátum splatnosti 20.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2022

Suma s DPH 96,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves - IČO: 50713761

Prílohy –

Faktúra demontáž vian. osvetlenie

ID: DF2022/107 – Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves

80,40 €

2.3.2022

Dátum vystavenia 3.3.2022

Dátum splatnosti 20.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2022

Suma s DPH 80,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves - IČO: 50713761

Prílohy –

Faktúra prepojenie webu na cuet 1.3.2022 – 28.2.2023

ID: DF2022/110 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

270,00 €

2.3.2022

Dátum vystavenia 3.3.2022

Dátum splatnosti 15.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2022

Suma s DPH 270,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2022/97 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

40,72 €

1.3.2022

Dátum vystavenia 1.3.2022

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 40,72 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/98 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

87,27 €

1.3.2022

Dátum vystavenia 3.3.2022

Dátum splatnosti 7.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 87,27 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/99 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

195,03 €

1.3.2022

Dátum vystavenia 3.3.2022

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 195,03 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/100 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

37,97 €

1.3.2022

Dátum vystavenia 3.3.2022

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 37,97 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/101 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

153,47 €

1.3.2022

Dátum vystavenia 3.3.2022

Dátum splatnosti 20.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 153,47 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/102 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

15,44 €

1.3.2022

Dátum vystavenia 3.3.2022

Dátum splatnosti 1.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 15,44 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/103 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

77,61 €

1.3.2022

Dátum vystavenia 3.3.2022

Dátum splatnosti 8.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 77,61 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Povinné zverejňovanie