Archívy Faktúry - Stránka 290 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2022/131 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

129,02 €

11.3.2022

Dátum vystavenia 11.3.2022

Dátum splatnosti 23.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2022

Suma s DPH 129,02 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/132 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

40,00 €

11.3.2022

Dátum vystavenia 14.3.2022

Dátum splatnosti 25.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2022

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/133 – BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov

53,28 €

11.3.2022

Dátum vystavenia 14.3.2022

Dátum splatnosti 18.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2022

Suma s DPH 53,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov - IČO: 36183628

Prílohy –

Faktúra elektrina HZ 22.2.2022 -28.2.2022

ID: DF2022/128 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

28,28 €

10.3.2022

Dátum vystavenia 17.3.2022

Dátum splatnosti 21.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.3.2022

Suma s DPH 28,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra vývoz TKO

ID: DF2022/129 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

1 197,28 €

10.3.2022

Dátum vystavenia 17.3.2022

Dátum splatnosti 17.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.3.2022

Suma s DPH 1 197,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra kuričské práce ZŠ, práce na ČOV, údržba chodníkov

ID: DF2022/130 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

1 872,98 €

10.3.2022

Dátum vystavenia 11.3.2022

Dátum splatnosti 8.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.3.2022

Suma s DPH 1 872,98 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra obaly na prenos jedla

ID: DF2022/121 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

161,34 €

9.3.2022

Dátum vystavenia 9.3.2022

Dátum splatnosti 19.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2022

Suma s DPH 161,34 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/122 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

107,20 €

9.3.2022

Dátum vystavenia 9.3.2022

Dátum splatnosti 23.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2022

Suma s DPH 107,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/123 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

166,13 €

9.3.2022

Dátum vystavenia 9.3.2022

Dátum splatnosti 15.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2022

Suma s DPH 166,13 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/124 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

39,04 €

9.3.2022

Dátum vystavenia 9.3.2022

Dátum splatnosti 21.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2022

Suma s DPH 39,04 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/125 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

31,30 €

9.3.2022

Dátum vystavenia 9.3.2022

Dátum splatnosti 27.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2022

Suma s DPH 31,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/126 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

8,10 €

9.3.2022

Dátum vystavenia 9.3.2022

Dátum splatnosti 23.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2022

Suma s DPH 8,10 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Povinné zverejňovanie