Archívy Faktúry - Stránka 293 z 524

Faktúra misa polievková, poháre

ID: DF2022/96 – OXYGENIC s.r.o., Zahradní 396, 25225 Jinočany

201,92 €

26.2.2022

Dátum vystavenia 25.2.2022

Dátum splatnosti 11.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.2.2022

Suma s DPH 201,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

OXYGENIC s.r.o., Zahradní 396, 25225 Jinočany - IČO: 28938593

Prílohy –

Faktúra vodné DN

ID: DF2022/91 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

–

25.2.2022

Dátum vystavenia 22.2.2022

Dátum splatnosti 11.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.2.2022

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné OU

ID: DF2022/92 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

16,98 €

25.2.2022

Dátum vystavenia 3.3.2022

Dátum splatnosti 11.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.2.2022

Suma s DPH 16,98 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné čov

ID: DF2022/93 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

1,31 €

25.2.2022

Dátum vystavenia 3.3.2022

Dátum splatnosti 11.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.2.2022

Suma s DPH 1,31 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné HZ

ID: DF2022/94 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

1,31 €

25.2.2022

Dátum vystavenia 3.3.2022

Dátum splatnosti 11.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.2.2022

Suma s DPH 1,31 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné ZŠ

ID: DF2022/95 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

124,08 €

25.2.2022

Dátum vystavenia 3.3.2022

Dátum splatnosti 11.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.2.2022

Suma s DPH 124,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra školenie

ID: DF2022/89 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

45,00 €

23.2.2022

Dátum vystavenia 23.2.2022

Dátum splatnosti 8.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.2.2022

Suma s DPH 45,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/90 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

273,47 €

23.2.2022

Dátum vystavenia 3.3.2022

Dátum splatnosti 7.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.2.2022

Suma s DPH 273,47 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra prepravne – Odorín- KE

ID: DF2022/81 – SPIŠBUS PLUS s.r.o., Slovenská 56, 052 70 Spišská Nová Ves

300,00 €

22.2.2022

Dátum vystavenia 23.2.2022

Dátum splatnosti 7.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.2.2022

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SPIŠBUS PLUS s.r.o., Slovenská 56, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47490870

Prílohy –

Faktúra obaly na prenos jedla

ID: DF2022/82 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

210,96 €

22.2.2022

Dátum vystavenia 23.2.2022

Dátum splatnosti 27.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.2.2022

Suma s DPH 210,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/83 – BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov

34,20 €

22.2.2022

Dátum vystavenia 23.2.2022

Dátum splatnosti 21.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.2.2022

Suma s DPH 34,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov - IČO: 36183628

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/84 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

39,49 €

22.2.2022

Dátum vystavenia 18.2.2022

Dátum splatnosti 4.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.2.2022

Suma s DPH 39,49 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Povinné zverejňovanie