Archívy Faktúry - Stránka 523 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2018/1 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

120,64 €

9.1.2018

Dátum vystavenia 12.1.2018

Dátum splatnosti 16.1.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.1.2018

Suma s DPH 120,64 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra aktualizácia ŠJ

ID: DF2018/2 – SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice

39,24 €

8.1.2018

Dátum vystavenia 8.1.2018

Dátum splatnosti 22.1.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.1.2018

Suma s DPH 39,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice - IČO: 36182214

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2017/598 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

63,96 €

2.1.2018

Dátum vystavenia 12.1.2018

Dátum splatnosti 8.1.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.1.2018

Suma s DPH 63,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra system. podpora

ID: DF2018/29 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

150,00 €

2.1.2018

Dátum vystavenia 25.1.2018

Dátum splatnosti 16.1.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.1.2018

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2017/596 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

162,70 €

31.12.2017

Dátum vystavenia 2.1.2018

Dátum splatnosti 14.1.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2017

Suma s DPH 162,70 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2017/597 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

34,03 €

31.12.2017

Dátum vystavenia 12.1.2018

Dátum splatnosti 14.1.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2017

Suma s DPH 34,03 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra posypovú nádobu objem 250 litrov

ID: DF2017/592 – PRIMUS spol. s.r.o., Žilinská cesta 102, 013 11 Lietavská Lúčka

588,00 €

29.12.2017

Dátum vystavenia 12.1.2018

Dátum splatnosti 29.12.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2017

Suma s DPH 588,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PRIMUS spol. s.r.o., Žilinská cesta 102, 013 11 Lietavská Lúčka - IČO: 31632548

Prílohy –

Faktúra za prevádzkovanie ČOV za 4.Q 2017

ID: DF2017/593 – PROX T.E.C. Poprad s.r.o, Dlhé Hony 5079, 05801 Poprad

360,00 €

29.12.2017

Dátum vystavenia 22.1.2018

Dátum splatnosti 14.1.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2017

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PROX T.E.C. Poprad s.r.o, Dlhé Hony 5079, 05801 Poprad - IČO: 31677550

Prílohy –

Faktúra Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt. „Stav. úpravy, prístavba a zateplenie budovy TJ „

ID: DF2017/559 – Econ JP s.r.o., Partizánska 35, 055 01 Margecany

500,00 €

8.12.2017

Dátum vystavenia 2.1.2018

Dátum splatnosti 21.12.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.12.2017

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Econ JP s.r.o., Partizánska 35, 055 01 Margecany - IČO: 36215716

Prílohy –

Faktúra za svetlá – verejné osvetlenie

ID: DF2017/529 – InLED s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec

727,60 €

29.11.2017

Dátum vystavenia 12.1.2018

Dátum splatnosti 11.12.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.11.2017

Suma s DPH 727,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

InLED s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec - IČO: 46591451

Prílohy –

Faktúra Oprava cestných komunikácií

ID: DF2017/501 – ROFISTAV s.r.o., 167, 053 02 Domaňovce

3 141,13 €

13.11.2017

Dátum vystavenia 15.1.2018

Dátum splatnosti 13.12.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.11.2017

Suma s DPH 3 141,13 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ROFISTAV s.r.o., 167, 053 02 Domaňovce - IČO: 48148059

Prílohy –

Faktúra uloženie odpadu VOK AROCS

ID: DF2017/495 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

159,58 €

9.11.2017

Dátum vystavenia 2.1.2018

Dátum splatnosti 16.11.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.11.2017

Suma s DPH 159,58 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Povinné zverejňovanie