Archívy Faktúry - Stránka 522 z 524

Faktúra energie

ID: DF2017/603 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

76,79 €

15.1.2018

Dátum vystavenia 22.1.2018

Dátum splatnosti 22.1.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2018

Suma s DPH 76,79 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra energie – TJ

ID: DF2017/604 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

71,72 €

15.1.2018

Dátum vystavenia 22.1.2018

Dátum splatnosti 22.1.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2018

Suma s DPH 71,72 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra energie – čov

ID: DF2017/605 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

580,22 €

15.1.2018

Dátum vystavenia 22.1.2018

Dátum splatnosti 22.1.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2018

Suma s DPH 580,22 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra energie – zš

ID: DF2017/606 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

394,34 €

15.1.2018

Dátum vystavenia 22.1.2018

Dátum splatnosti 22.1.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2018

Suma s DPH 394,34 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra servis urbis

ID: DF2018/12 – Init združenie, SNP 81, 05301 Harichovce

201,00 €

15.1.2018

Dátum vystavenia 22.1.2018

Dátum splatnosti 19.1.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2018

Suma s DPH 201,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Init združenie, SNP 81, 05301 Harichovce - IČO: 11952261

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ

ID: DFZ2018/1 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

360,00 €

15.1.2018

Dátum vystavenia 14.2.2018

Dátum splatnosti 15.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2018

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina – ČOV

ID: DFZ2018/2 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

520,00 €

15.1.2018

Dátum vystavenia 14.2.2018

Dátum splatnosti 15.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2018

Suma s DPH 520,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 12/18

ID: DF2018/631 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

408,94 €

14.1.2018

Dátum vystavenia 21.1.2019

Dátum splatnosti 21.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.1.2018

Suma s DPH 408,94 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra za služby – BRKO

ID: DF2017/601 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

18,00 €

12.1.2018

Dátum vystavenia 22.1.2018

Dátum splatnosti 19.1.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.1.2018

Suma s DPH 18,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/4 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

206,96 €

11.1.2018

Dátum vystavenia 12.1.2018

Dátum splatnosti 25.1.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.1.2018

Suma s DPH 206,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra za odvoz KO za 12/ 2017

ID: DF2017/600 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

866,83 €

10.1.2018

Dátum vystavenia 12.1.2018

Dátum splatnosti 15.1.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2018

Suma s DPH 866,83 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/3 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

6,59 €

10.1.2018

Dátum vystavenia 12.1.2018

Dátum splatnosti 24.1.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2018

Suma s DPH 6,59 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Povinné zverejňovanie