Archívy Faktúry - Stránka 481 z 524

Faktúra príspevok SEZO – triedený zber

ID: DF2018/455 – SEZO Spiš - združenie obci, Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

569,40 €

4.10.2018

Dátum vystavenia 11.12.2018

Dátum splatnosti 31.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.10.2018

Suma s DPH 569,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SEZO Spiš - združenie obci, Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 35560428

Prílohy –

Faktúra za prevádzkovanie ČOV za september 2018

ID: DF2018/456 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

4.10.2018

Dátum vystavenia 10.10.2018

Dátum splatnosti 12.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.10.2018

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra uprava cesty pri ZŠ

ID: DF2018/453 – C.I.P.A. s.r.o, Štefanikova 98, 058 01 Poprad

18 314,14 €

3.10.2018

Dátum vystavenia 3.10.2018

Dátum splatnosti 24.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.10.2018

Suma s DPH 18 314,14 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

C.I.P.A. s.r.o, Štefanikova 98, 058 01 Poprad - IČO: 43970206

Prílohy –

Faktúra za prevádzkovanie ČOV za III.Q 2018 (júl-august)

ID: DF2018/454 – PROX T.E.C. Poprad s.r.o, Dlhé Hony 5079, 05801 Poprad

240,00 €

3.10.2018

Dátum vystavenia 5.11.2018

Dátum splatnosti 14.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.10.2018

Suma s DPH 240,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PROX T.E.C. Poprad s.r.o, Dlhé Hony 5079, 05801 Poprad - IČO: 31677550

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2018/449 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

755,00 €

2.10.2018

Dátum vystavenia 10.10.2018

Dátum splatnosti 15.1.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.10.2018

Suma s DPH 755,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra vývoz kalu

ID: DF2018/441 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

163,37 €

1.10.2018

Dátum vystavenia 1.10.2018

Dátum splatnosti 10.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.10.2018

Suma s DPH 163,37 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra preprava žiakov ZŠ

ID: DF2018/442 – EUROBUS a.s., Staničné nám. 9, 040 01 Košice

80,00 €

1.10.2018

Dátum vystavenia 1.10.2018

Dátum splatnosti 10.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.10.2018

Suma s DPH 80,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EUROBUS a.s., Staničné nám. 9, 040 01 Košice - IČO: 36211079

Prílohy –

Faktúra odvoz KO

ID: DF2018/443 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

920,64 €

1.10.2018

Dátum vystavenia 10.10.2018

Dátum splatnosti 7.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.10.2018

Suma s DPH 920,64 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/445 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

39,95 €

1.10.2018

Dátum vystavenia 18.10.2018

Dátum splatnosti 15.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.10.2018

Suma s DPH 39,95 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/446 – BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov

36,00 €

1.10.2018

Dátum vystavenia 12.10.2018

Dátum splatnosti 4.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.10.2018

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov - IČO: 36183628

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/447 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

112,70 €

1.10.2018

Dátum vystavenia 12.10.2018

Dátum splatnosti 11.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.10.2018

Suma s DPH 112,70 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/448 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

240,97 €

1.10.2018

Dátum vystavenia 12.10.2018

Dátum splatnosti 12.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.10.2018

Suma s DPH 240,97 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Povinné zverejňovanie