Archívy Faktúry - Stránka 480 z 524

Faktúra Vyjadrenie k telekomunik. sieťam – uprava rigolu

ID: DF2018/474 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

16,99 €

11.10.2018

Dátum vystavenia 11.10.2018

Dátum splatnosti 19.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.10.2018

Suma s DPH 16,99 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra za služby – BRKO

ID: DF2018/466 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

18,00 €

10.10.2018

Dátum vystavenia 19.10.2018

Dátum splatnosti 18.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.10.2018

Suma s DPH 18,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra material elektro

ID: DF2018/467 – Ondrej Jarkovský - E.servis, J. Fabiniho 10, 05201 Spišská Nová Ves

198,04 €

10.10.2018

Dátum vystavenia 12.10.2018

Dátum splatnosti 18.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.10.2018

Suma s DPH 198,04 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ondrej Jarkovský - E.servis, J. Fabiniho 10, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 37177141

Prílohy –

Faktúra osobný automobil DACIA DOKKER 1,6 SCe 75 kW/102 k LPG

ID: DF2018/460 – EUROCAMP s.r.o, Dlhé hony 4597/4, 058 01 Poprad

10 870,00 €

9.10.2018

Dátum vystavenia 5.10.2018

Dátum splatnosti 12.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2018

Suma s DPH 10 870,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EUROCAMP s.r.o, Dlhé hony 4597/4, 058 01 Poprad - IČO: 31648291

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2018/461 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

79,90 €

9.10.2018

Dátum vystavenia 12.10.2018

Dátum splatnosti 18.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2018

Suma s DPH 79,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra kanc. mat, vrecia PVC

ID: DF2018/462 – MIVA, 1323, 053 11 Smižany

52,54 €

9.10.2018

Dátum vystavenia 12.10.2018

Dátum splatnosti 19.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2018

Suma s DPH 52,54 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA, 1323, 053 11 Smižany - IČO: 31681212

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/464 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

84,14 €

9.10.2018

Dátum vystavenia 23.10.2018

Dátum splatnosti 16.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2018

Suma s DPH 84,14 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/465 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

124,13 €

9.10.2018

Dátum vystavenia 23.10.2018

Dátum splatnosti 18.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2018

Suma s DPH 124,13 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra časopis

ID: DF2018/463 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava –

9,00 €

8.10.2018

Dátum vystavenia 24.9.2018

Dátum splatnosti 8.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.10.2018

Suma s DPH 9,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava – - IČO: 177474

Prílohy –

Faktúra oplotenie v dlžke 122 bm s materiálom, montážou a dopravou.

ID: DF2018/457 – PROFIL INVEST EIGHT s.r.o., Staničná 1250, 093 16 Vranov nad Topľou

9 219,35 €

5.10.2018

Dátum vystavenia 19.10.2018

Dátum splatnosti 16.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2018

Suma s DPH 9 219,35 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PROFIL INVEST EIGHT s.r.o., Staničná 1250, 093 16 Vranov nad Topľou - IČO: 51002329

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/458 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

40,15 €

5.10.2018

Dátum vystavenia 18.10.2018

Dátum splatnosti 17.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2018

Suma s DPH 40,15 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/459 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

35,00 €

5.10.2018

Dátum vystavenia 18.10.2018

Dátum splatnosti 17.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2018

Suma s DPH 35,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Povinné zverejňovanie