Archívy Faktúry - Stránka 337 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2021/348 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

130,86 €

4.6.2021

Dátum vystavenia 8.6.2021

Dátum splatnosti 15.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.6.2021

Suma s DPH 130,86 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2021/349 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

70,08 €

4.6.2021

Dátum vystavenia 4.6.2021

Dátum splatnosti 18.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.6.2021

Suma s DPH 70,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/350 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

152,82 €

4.6.2021

Dátum vystavenia 21.6.2021

Dátum splatnosti 22.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.6.2021

Suma s DPH 152,82 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra nastavenie inernetu v budove TJ

ID: DF2021/344 – AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

148,80 €

3.6.2021

Dátum vystavenia 4.6.2021

Dátum splatnosti 7.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2021

Suma s DPH 148,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36215392

Prílohy –

Faktúra Vyjadrenie k existencií telek. zariadení siete Slo vak Telekom pre stav. povolenie

ID: DF2021/345 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

20,00 €

3.6.2021

Dátum vystavenia 30.6.2021

Dátum splatnosti 17.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2021

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra diagnosticiké vyšetrenia COVID test.

ID: DF2021/346 – MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo nám. 1, 052 70 Spišská Nová Ves

165,06 €

3.6.2021

Dátum vystavenia 4.6.2021

Dátum splatnosti 17.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2021

Suma s DPH 165,06 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo nám. 1, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 52473732

Prílohy –

Faktúra Vyjadrenie k existencií telek. zariadení siete Slo vak Telekom pre stav. povolenie – vod,kanal. rozš

ID: DF2021/347 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

20,00 €

3.6.2021

Dátum vystavenia 30.6.2021

Dátum splatnosti 17.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2021

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra prevádzkovanie ČOV

ID: DF2021/329 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

2.6.2021

Dátum vystavenia 4.6.2021

Dátum splatnosti 14.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2021

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra odvoz TKO

ID: DF2021/330 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

1 039,43 €

2.6.2021

Dátum vystavenia 4.6.2021

Dátum splatnosti 7.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2021

Suma s DPH 1 039,43 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra služby technika BOZP

ID: DF2021/331 – Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce

75,00 €

2.6.2021

Dátum vystavenia 4.6.2021

Dátum splatnosti 15.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2021

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce - IČO: 34572970

Prílohy –

Faktúra obaly na prenos jedla, misky, mikrot. tašky,

ID: DF2021/332 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

122,35 €

2.6.2021

Dátum vystavenia 4.6.2021

Dátum splatnosti 10.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2021

Suma s DPH 122,35 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/333 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

19,41 €

2.6.2021

Dátum vystavenia 7.6.2021

Dátum splatnosti 14.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2021

Suma s DPH 19,41 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Povinné zverejňovanie