Archívy Faktúry - Stránka 336 z 524

Faktúra elektrina ZŠ 5/21

ID: DF2021/358 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

521,14 €

9.6.2021

Dátum vystavenia 14.6.2021

Dátum splatnosti 14.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.6.2021

Suma s DPH 521,14 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra veľkoobjemovy zber

ID: DF2021/359 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

45,96 €

9.6.2021

Dátum vystavenia 11.6.2021

Dátum splatnosti 14.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.6.2021

Suma s DPH 45,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/360 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

136,65 €

9.6.2021

Dátum vystavenia 14.6.2021

Dátum splatnosti 15.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.6.2021

Suma s DPH 136,65 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/361 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

149,75 €

9.6.2021

Dátum vystavenia 8.6.2021

Dátum splatnosti 18.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.6.2021

Suma s DPH 149,75 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/362 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

62,80 €

9.6.2021

Dátum vystavenia 10.6.2021

Dátum splatnosti 18.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.6.2021

Suma s DPH 62,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/363 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

–

9.6.2021

Dátum vystavenia 9.6.2021

Dátum splatnosti 23.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.6.2021

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/364 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

7,45 €

9.6.2021

Dátum vystavenia 10.6.2021

Dátum splatnosti 23.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.6.2021

Suma s DPH 7,45 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/365 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

35,14 €

9.6.2021

Dátum vystavenia 16.6.2021

Dátum splatnosti 23.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.6.2021

Suma s DPH 35,14 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra wapp – Gaspper 3 s prisl.

ID: DF2021/354 – Waspper, s.r.o., Duklianska 51, 052 70 Spišská Nová Ves

825,46 €

8.6.2021

Dátum vystavenia 7.6.2021

Dátum splatnosti 21.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2021

Suma s DPH 825,46 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Waspper, s.r.o., Duklianska 51, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47691883

Prílohy –

Faktúra zneškodnenie odpadu DN

ID: DF2021/351 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

76,03 €

7.6.2021

Dátum vystavenia 11.6.2021

Dátum splatnosti 13.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.6.2021

Suma s DPH 76,03 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra vodne DN 17.2 – 31.5.21

ID: DF2021/352 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

–

7.6.2021

Dátum vystavenia 31.5.2021

Dátum splatnosti 17.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.6.2021

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra PC LENOVO s prislušenstvom

ID: DF2021/353 – AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

678,12 €

7.6.2021

Dátum vystavenia 8.6.2021

Dátum splatnosti 7.5.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.6.2021

Suma s DPH 678,12 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36215392

Prílohy –

Povinné zverejňovanie