Archívy Faktúry - Stránka 302 z 524

Faktúra prevádzkovanie ČOV

ID: DF2021/771 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

10.1.2022

Dátum vystavenia 10.1.2022

Dátum splatnosti 14.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2022

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra poskytovanie služiev – zborovňa komplat

ID: DF2022/3 – Komensky s,r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice

49,68 €

10.1.2022

Dátum vystavenia 10.1.2022

Dátum splatnosti 24.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2022

Suma s DPH 49,68 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Komensky s,r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice - IČO: 43908977

Prílohy –

Faktúra za služby – BRKO

ID: DF2021/767 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

27,60 €

4.1.2022

Dátum vystavenia 10.1.2022

Dátum splatnosti 14.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.1.2022

Suma s DPH 27,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra technologický servis ČOV

ID: DF2021/764 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

228,24 €

3.1.2022

Dátum vystavenia 4.1.2022

Dátum splatnosti 13.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2022

Suma s DPH 228,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra predškolská výchova

ID: DF2021/765 – Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica

10,80 €

3.1.2022

Dátum vystavenia 27.12.2021

Dátum splatnosti 22.12.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2022

Suma s DPH 10,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2021/766 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

70,27 €

3.1.2022

Dátum vystavenia 4.1.2022

Dátum splatnosti 18.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2022

Suma s DPH 70,27 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra systemová podpora URBIS

ID: DF2022/1 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

175,00 €

3.1.2022

Dátum vystavenia 4.1.2022

Dátum splatnosti 17.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2022

Suma s DPH 175,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra technická podpora URBIS

ID: DF2022/2 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

50,00 €

3.1.2022

Dátum vystavenia 4.1.2022

Dátum splatnosti 17.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2022

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra poplatok za vedenie účtu cenných papierov 2021

ID: DF2021/762 – PRIMA banka Slovensko, Hodžova 11, 010 01 Žilina

68,18 €

30.12.2021

Dátum vystavenia 20.12.2021

Dátum splatnosti 3.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.12.2021

Suma s DPH 68,18 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PRIMA banka Slovensko, Hodžova 11, 010 01 Žilina - IČO: 31575951

Prílohy –

Faktúra zimná údržba ciest

ID: DF2021/763 – Branislav Mikolaj, 668, 053 21 Markušovce

180,00 €

30.12.2021

Dátum vystavenia 29.12.2021

Dátum splatnosti 12.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.12.2021

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Branislav Mikolaj, 668, 053 21 Markušovce - IČO: 50192850

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2021/758 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

122,15 €

29.12.2021

Dátum vystavenia 29.12.2021

Dátum splatnosti 7.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2021

Suma s DPH 122,15 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2021/759 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

30,86 €

29.12.2021

Dátum vystavenia 29.12.2021

Dátum splatnosti 6.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2021

Suma s DPH 30,86 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Povinné zverejňovanie