Archívy Faktúry - Stránka 301 z 524

Faktúra elektrina OU 12/21

ID: DF2021/774 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

96,30 €

12.1.2022

Dátum vystavenia 12.1.2022

Dátum splatnosti 21.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.1.2022

Suma s DPH 96,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 12/21

ID: DF2021/775 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

950,53 €

12.1.2022

Dátum vystavenia 12.1.2022

Dátum splatnosti 21.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.1.2022

Suma s DPH 950,53 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 12/21

ID: DF2021/776 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

890,46 €

12.1.2022

Dátum vystavenia 17.1.2022

Dátum splatnosti 21.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.1.2022

Suma s DPH 890,46 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra zber a nakladanie so starým textilom

ID: DF2022/4 – Ľubomír Ludvik LUTEX, Ľ. Štúra 489/9, 08901 Svidník

180,00 €

12.1.2022

Dátum vystavenia 12.1.2022

Dátum splatnosti 31.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.1.2022

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ľubomír Ludvik LUTEX, Ľ. Štúra 489/9, 08901 Svidník - IČO: 37655264

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/5 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

224,30 €

12.1.2022

Dátum vystavenia 14.1.2022

Dátum splatnosti 21.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.1.2022

Suma s DPH 224,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/6 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

40,00 €

12.1.2022

Dátum vystavenia 14.1.2022

Dátum splatnosti 24.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.1.2022

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/7 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

23,47 €

12.1.2022

Dátum vystavenia 14.1.2022

Dátum splatnosti 24.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.1.2022

Suma s DPH 23,47 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/8 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

96,48 €

12.1.2022

Dátum vystavenia 14.1.2022

Dátum splatnosti 30.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.1.2022

Suma s DPH 96,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/9 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

127,70 €

12.1.2022

Dátum vystavenia 14.1.2022

Dátum splatnosti 18.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.1.2022

Suma s DPH 127,70 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra odvoz TKO

ID: DF2021/768 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

947,40 €

10.1.2022

Dátum vystavenia 10.1.2022

Dátum splatnosti 10.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2022

Suma s DPH 947,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra zneškodnenie odpadu DN

ID: DF2021/769 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

38,47 €

10.1.2022

Dátum vystavenia 10.1.2022

Dátum splatnosti 15.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2022

Suma s DPH 38,47 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra služba Smart INFO –

ID: DF2021/770 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

22,80 €

10.1.2022

Dátum vystavenia 10.1.2022

Dátum splatnosti 18.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2022

Suma s DPH 22,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Povinné zverejňovanie