Archívy Faktúry - Stránka 159 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2024/144 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

66,00 €

6.3.2024

Dátum vystavenia 11.3.2024

Dátum splatnosti 20.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2024

Suma s DPH 66,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2024/131 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

68,30 €

5.3.2024

Dátum vystavenia 7.3.2024

Dátum splatnosti 18.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.3.2024

Suma s DPH 68,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra čist. prostriedky

ID: DF2024/122 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

45,84 €

4.3.2024

Dátum vystavenia 7.3.2024

Dátum splatnosti 13.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2024

Suma s DPH 45,84 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra odborná pomoc pri správe majetku ČOV

ID: DF2024/123 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

4.3.2024

Dátum vystavenia 7.3.2024

Dátum splatnosti 13.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2024

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra plyn – kúria 3/23

ID: DF2024/124 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

1 165,00 €

4.3.2024

Dátum vystavenia 7.3.2024

Dátum splatnosti 15.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2024

Suma s DPH 1 165,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra knihy

ID: DF2024/125 – Preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava

589,70 €

4.3.2024

Dátum vystavenia 7.3.2024

Dátum splatnosti 18.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2024

Suma s DPH 589,70 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava - IČO: 51692881

Prílohy –

Faktúra technik PO a BOZP

ID: DF2024/126 – Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce

80,00 €

4.3.2024

Dátum vystavenia 7.3.2024

Dátum splatnosti 15.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2024

Suma s DPH 80,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce - IČO: 34572970

Prílohy –

Faktúra vývoz TKO

ID: DF2024/127 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

1 365,02 €

4.3.2024

Dátum vystavenia 7.3.2024

Dátum splatnosti 11.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2024

Suma s DPH 1 365,02 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/128 – Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves

225,21 €

4.3.2024

Dátum vystavenia 26.2.2024

Dátum splatnosti 27.2.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2024

Suma s DPH 225,21 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves - IČO: 31729541

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/129 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

248,11 €

4.3.2024

Dátum vystavenia 29.2.2024

Dátum splatnosti 13.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2024

Suma s DPH 248,11 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/130 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

68,28 €

4.3.2024

Dátum vystavenia 7.3.2024

Dátum splatnosti 18.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2024

Suma s DPH 68,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra práce ČOV, kuričské práce

ID: DF2024/121 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

1 200,00 €

28.2.2024

Dátum vystavenia 28.2.2024

Dátum splatnosti 7.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2024

Suma s DPH 1 200,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Povinné zverejňovanie