Archívy Faktúry - Stránka 157 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2024/162 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

66,00 €

14.3.2024

Dátum vystavenia 15.3.2024

Dátum splatnosti 28.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.3.2024

Suma s DPH 66,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra elektrina HZ 2/24

ID: DF2024/155 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

298,44 €

13.3.2024

Dátum vystavenia 15.3.2024

Dátum splatnosti 15.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.3.2024

Suma s DPH 298,44 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra archívne krabice

ID: DF2024/154 – RAJAPACK s. r. o., Landererova 7866/12, 81109 Bratislava-Staré Mesto

185,44 €

12.3.2024

Dátum vystavenia 13.3.2024

Dátum splatnosti 26.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.3.2024

Suma s DPH 185,44 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

RAJAPACK s. r. o., Landererova 7866/12, 81109 Bratislava-Staré Mesto - IČO: 50398385

Prílohy –

Faktúra Vyuččt. fa plyn 01.01.24 – 29.02.2024

ID: DF2024/150 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

2 355,44 €

11.3.2024

Dátum vystavenia 20.3.2024

Dátum splatnosti 25.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2024

Suma s DPH 2 355,44 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra toner

ID: DF2024/151 – interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš

67,50 €

11.3.2024

Dátum vystavenia 12.3.2024

Dátum splatnosti 25.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2024

Suma s DPH 67,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš - IČO: 50462164

Prílohy –

Faktúra inerierové vybavenie , kateddra, skriňa , sedenie

ID: DF2024/152 – Daffer spol.s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza

3 541,00 €

11.3.2024

Dátum vystavenia 12.3.2024

Dátum splatnosti 25.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2024

Suma s DPH 3 541,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Daffer spol.s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza - IČO: 36320439

Prílohy –

Faktúra atlasy

ID: DF2024/153 – Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33, 02001 Púchov

862,13 €

11.3.2024

Dátum vystavenia 12.3.2024

Dátum splatnosti 18.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2024

Suma s DPH 862,13 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33, 02001 Púchov - IČO: 47200839

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/149 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

119,66 €

8.3.2024

Dátum vystavenia 15.3.2024

Dátum splatnosti 28.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2024

Suma s DPH 119,66 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 2/24

ID: DF2024/145 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

501,18 €

7.3.2024

Dátum vystavenia 15.3.2024

Dátum splatnosti 15.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.3.2024

Suma s DPH 501,18 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 2/24

ID: DF2024/146 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

418,13 €

7.3.2024

Dátum vystavenia 12.3.2024

Dátum splatnosti 19.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.3.2024

Suma s DPH 418,13 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra služba SMART Info

ID: DF2024/147 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

22,80 €

7.3.2024

Dátum vystavenia 12.3.2024

Dátum splatnosti 20.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.3.2024

Suma s DPH 22,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra licenčný poplatok prepojenie urad. tabule na cuet

ID: DF2024/148 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

270,00 €

7.3.2024

Dátum vystavenia 12.3.2024

Dátum splatnosti 20.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.3.2024

Suma s DPH 270,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Povinné zverejňovanie