Archívy Faktúry - Stránka 132 z 524

Faktúra elektrina HZ 6/24

ID: DF2024/455 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

43,34 €

12.7.2024

Dátum vystavenia 15.7.2024

Dátum splatnosti 18.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.7.2024

Suma s DPH 43,34 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra plyn – kúria 7/24

ID: DF2024/456 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

1 165,00 €

12.7.2024

Dátum vystavenia 19.7.2024

Dátum splatnosti 15.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.7.2024

Suma s DPH 1 165,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra dekontaminácia chladiaceho boxu DN

ID: DF2024/453 – Peter Fejer-F&T, Višňova 9, 080 01 Prešov

99,00 €

10.7.2024

Dátum vystavenia 26.7.2024

Dátum splatnosti 24.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.7.2024

Suma s DPH 99,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Peter Fejer-F&T, Višňova 9, 080 01 Prešov - IČO: 34903046

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/454 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

23,17 €

10.7.2024

Dátum vystavenia 11.7.2024

Dátum splatnosti 22.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.7.2024

Suma s DPH 23,17 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra licencia ne verejné použitie hudob. diel

ID: DF2024/443 – SOZA, Rastislavova 2, 82108 Bratislava

96,00 €

8.7.2024

Dátum vystavenia 25.7.2024

Dátum splatnosti 17.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2024

Suma s DPH 96,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SOZA, Rastislavova 2, 82108 Bratislava - IČO: 178454

Prílohy –

Faktúra kancelárske potreby-stojany drôtené

ID: DF2024/444 – TOP OFFICE s.r.o., 922, 92501 Matúškovo

69,84 €

8.7.2024

Dátum vystavenia 8.7.2024

Dátum splatnosti 18.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2024

Suma s DPH 69,84 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

TOP OFFICE s.r.o., 922, 92501 Matúškovo - IČO: 36355160

Prílohy –

Faktúra stavebné práce „Dážďová kanalizácia II. etapa – Od

ID: DF2024/445 – MIGI spol.s.r.o., Sadová 2328/12, 052 70 Spišská Nová Ves

86 609,63 €

8.7.2024

Dátum vystavenia 8.7.2024

Dátum splatnosti 7.8.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2024

Suma s DPH 86 609,63 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIGI spol.s.r.o., Sadová 2328/12, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 36187232

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 6/2024

ID: DF2024/446 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

86,57 €

8.7.2024

Dátum vystavenia 19.7.2024

Dátum splatnosti 18.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2024

Suma s DPH 86,57 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 6/24

ID: DF2024/447 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

102,71 €

8.7.2024

Dátum vystavenia 19.7.2024

Dátum splatnosti 18.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2024

Suma s DPH 102,71 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 6/24

ID: DF2024/448 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

216,20 €

8.7.2024

Dátum vystavenia 19.7.2024

Dátum splatnosti 18.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2024

Suma s DPH 216,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra zemný plyn 7/24 ZŠ

ID: DF2024/449 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

132,50 €

8.7.2024

Dátum vystavenia 15.7.2024

Dátum splatnosti 15.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2024

Suma s DPH 132,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 6/24

ID: DF2024/450 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

992,96 €

8.7.2024

Dátum vystavenia 19.7.2024

Dátum splatnosti 18.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2024

Suma s DPH 992,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie