Archívy Faktúry - Stránka 131 z 524

Faktúra za telef.

ID: DF2024/468 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

87,81 €

24.7.2024

Dátum vystavenia 22.7.2024

Dátum splatnosti 6.8.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.7.2024

Suma s DPH 87,81 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra statické posudenie výkopov a základovej škáry ČOV Odorín

ID: DF2024/469 – STATIC STUDIO, s.r.o., Baštová 3166/45, 08001 Prešov

300,00 €

24.7.2024

Dátum vystavenia 22.7.2024

Dátum splatnosti 19.8.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.7.2024

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

STATIC STUDIO, s.r.o., Baštová 3166/45, 08001 Prešov - IČO: 36455202

Prílohy –

Faktúra bezp.tel.

ID: DF2024/463 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

4,00 €

18.7.2024

Dátum vystavenia 8.7.2024

Dátum splatnosti 31.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.7.2024

Suma s DPH 4,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra vývoz kalu – ČOV

ID: DF2024/464 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

143,04 €

18.7.2024

Dátum vystavenia 26.7.2024

Dátum splatnosti 29.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.7.2024

Suma s DPH 143,04 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vlajka EU

ID: DF2024/465 – OLYMP ERBY s. r. o., Maďarovská 156/30, 93587 Santovka

86,00 €

18.7.2024

Dátum vystavenia 25.7.2024

Dátum splatnosti 25.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.7.2024

Suma s DPH 86,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

OLYMP ERBY s. r. o., Maďarovská 156/30, 93587 Santovka - IČO: 52365921

Prílohy –

Faktúra prenájom neb. priestorov STO

ID: DF2024/466 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

105,00 €

18.7.2024

Dátum vystavenia 26.7.2024

Dátum splatnosti 14.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.7.2024

Suma s DPH 105,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra Brko ŠJ

ID: DF2024/457 – Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča

10,00 €

17.7.2024

Dátum vystavenia 25.7.2024

Dátum splatnosti 26.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2024

Suma s DPH 10,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča - IČO: 47313382

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/458 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

95,88 €

17.7.2024

Dátum vystavenia 15.7.2024

Dátum splatnosti 30.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2024

Suma s DPH 95,88 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/459 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

48,47 €

17.7.2024

Dátum vystavenia 11.7.2024

Dátum splatnosti 24.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2024

Suma s DPH 48,47 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/460 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

85,79 €

17.7.2024

Dátum vystavenia 15.7.2024

Dátum splatnosti 29.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2024

Suma s DPH 85,79 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra čist. prostriedky

ID: DF2024/461 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

8,68 €

17.7.2024

Dátum vystavenia 25.7.2024

Dátum splatnosti 29.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2024

Suma s DPH 8,68 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/462 – Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves

318,60 €

17.7.2024

Dátum vystavenia 30.7.2024

Dátum splatnosti 17.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2024

Suma s DPH 318,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves - IČO: 31729541

Prílohy –

Povinné zverejňovanie