Archívy Faktúry - Stránka 128 z 524

Faktúra za telef.

ID: DF2024/505 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

90,96 €

26.8.2024

Dátum vystavenia 6.9.2024

Dátum splatnosti 6.9.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.8.2024

Suma s DPH 90,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra spracovanie žiadosti o dotáciu“Obst.traktora a príslušenstva v obci Odorín“

ID: DF2024/503 – TIMI consulting s. r. o., 112, 05313 Arnutovce

1 500,00 €

23.8.2024

Dátum vystavenia 6.9.2024

Dátum splatnosti 5.9.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.8.2024

Suma s DPH 1 500,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

TIMI consulting s. r. o., 112, 05313 Arnutovce - IČO: 56384220

Prílohy –

Faktúra vývoz splaškov z ČOV

ID: DF2024/502 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

297,00 €

22.8.2024

Dátum vystavenia 18.9.2024

Dátum splatnosti 14.8.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.8.2024

Suma s DPH 297,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra stolnotenisový materiál

ID: DF2024/499 – Rovaa Professional, s. r. o., Bajzova 2420/27, 01001 Žilina

93,40 €

20.8.2024

Dátum vystavenia 20.8.2024

Dátum splatnosti 29.8.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.8.2024

Suma s DPH 93,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Rovaa Professional, s. r. o., Bajzova 2420/27, 01001 Žilina - IČO: 53993845

Prílohy –

Faktúra pracovné zošity ZŠ

ID: DF2024/500 – Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičová 7, 84104 Bratislava

102,50 €

20.8.2024

Dátum vystavenia 4.6.2024

Dátum splatnosti 18.6.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.8.2024

Suma s DPH 102,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičová 7, 84104 Bratislava - IČO: 50434870

Prílohy –

Faktúra knihy a zošity ZŠ

ID: DF2024/501 – AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

1 828,87 €

20.8.2024

Dátum vystavenia 18.6.2024

Dátum splatnosti 18.6.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.8.2024

Suma s DPH 1 828,87 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star - IČO: 43829171

Prílohy –

Faktúra požiarna hadica, celokovová prúdnica, hasičský rebrík, regál

ID: DF2024/495 – PS 12 Group s.r.o, Pažitie 519/35, 010 01 Žilina

2 580,00 €

19.8.2024

Dátum vystavenia 19.8.2024

Dátum splatnosti 1.9.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.8.2024

Suma s DPH 2 580,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PS 12 Group s.r.o, Pažitie 519/35, 010 01 Žilina - IČO: 50760521

Prílohy –

Faktúra výmena ističa ČOV

ID: DF2024/496 – Fabian Ján, 133, 053 22 Odorín

177,13 €

19.8.2024

Dátum vystavenia 6.9.2024

Dátum splatnosti 1.9.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.8.2024

Suma s DPH 177,13 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Fabian Ján, 133, 053 22 Odorín - IČO: 33053685

Prílohy –

Faktúra bezp.tel.

ID: DF2024/497 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

4,00 €

19.8.2024

Dátum vystavenia 23.8.2024

Dátum splatnosti 31.8.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.8.2024

Suma s DPH 4,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra stavebné práce „Roršírenie kapacity ČOV Odorín, splašková kanalizácia II. etapa Odorín“

ID: DF2024/498 – MIGI spol.s.r.o., Sadová 2328/12, 052 70 Spišská Nová Ves

815 493,98 €

19.8.2024

Dátum vystavenia 24.9.2024

Dátum splatnosti 11.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.8.2024

Suma s DPH 815 493,98 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIGI spol.s.r.o., Sadová 2328/12, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 36187232

Prílohy –

Faktúra 2.splátka nájomné kopir.stroj

ID: DF2024/492 – Rudolf Lučivjanský, Obchodná 81/29, 05315 Hrabušice

158,40 €

15.8.2024

Dátum vystavenia 15.8.2024

Dátum splatnosti 6.8.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.8.2024

Suma s DPH 158,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Rudolf Lučivjanský, Obchodná 81/29, 05315 Hrabušice - IČO: 35320214

Prílohy –

Faktúra elektrina HZ 7/24

ID: DF2024/493 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

29,20 €

15.8.2024

Dátum vystavenia 15.8.2024

Dátum splatnosti 20.8.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.8.2024

Suma s DPH 29,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie