Archívy Faktúry - Stránka 126 z 524

Faktúra technik PO a BOZP III. štvrťrok2024

ID: DF2024/530 – Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce

90,00 €

2.9.2024

Dátum vystavenia 18.9.2024

Dátum splatnosti 16.9.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.9.2024

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce - IČO: 34572970

Prílohy –

Faktúra školské tlačiva ZŠ

ID: DF2024/524 – ŠEVT a.s., 16, 974 01 Banská Bystrica

93,50 €

31.8.2024

Dátum vystavenia 23.7.2024

Dátum splatnosti 6.8.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2024

Suma s DPH 93,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ŠEVT a.s., 16, 974 01 Banská Bystrica - IČO: 31331131

Prílohy –

Faktúra práce na ČOV 8/2024

ID: DF2024/512 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

500,00 €

30.8.2024

Dátum vystavenia 17.9.2024

Dátum splatnosti 10.9.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.8.2024

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra dopravné značky

ID: DF2024/513 – ZNAČKY, s.r.o., Nemocničná 2321, 02601 Dolný Kubín

174,60 €

30.8.2024

Dátum vystavenia 5.9.2024

Dátum splatnosti 10.9.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.8.2024

Suma s DPH 174,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ZNAČKY, s.r.o., Nemocničná 2321, 02601 Dolný Kubín - IČO: 43931111

Prílohy –

Faktúra stojany na časopisy 10 ks

ID: DF2024/514 – Fax Copy a.s., Domkárska 15, 810 00 Bratislava

108,00 €

30.8.2024

Dátum vystavenia 6.9.2024

Dátum splatnosti 11.9.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.8.2024

Suma s DPH 108,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Fax Copy a.s., Domkárska 15, 810 00 Bratislava - IČO: 35729040

Prílohy –

Faktúra pracovné zošity a učebnice ZŠ

ID: DF2024/515 – AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

171,60 €

30.8.2024

Dátum vystavenia 23.8.2024

Dátum splatnosti 6.9.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.8.2024

Suma s DPH 171,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star - IČO: 43829171

Prílohy –

Faktúra vodné – DN 14.5. – 19.8.

ID: DF2024/516 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

1,82 €

30.8.2024

Dátum vystavenia 6.9.2024

Dátum splatnosti 13.9.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.8.2024

Suma s DPH 1,82 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné ZŠ 14.5. -19.8.

ID: DF2024/517 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

327,50 €

30.8.2024

Dátum vystavenia 6.9.2024

Dátum splatnosti 13.9.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.8.2024

Suma s DPH 327,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné – OCU 14.5. – 19.8.

ID: DF2024/518 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

31,10 €

30.8.2024

Dátum vystavenia 6.9.2024

Dátum splatnosti 13.9.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.8.2024

Suma s DPH 31,10 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné – ČOV 14.5. – 19.8.

ID: DF2024/519 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

32,93 €

30.8.2024

Dátum vystavenia 6.9.2024

Dátum splatnosti 13.9.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.8.2024

Suma s DPH 32,93 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné – HZ 14.5. – 19.8.

ID: DF2024/520 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

5,48 €

30.8.2024

Dátum vystavenia 6.9.2024

Dátum splatnosti 13.9.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.8.2024

Suma s DPH 5,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné – kúria 14.5. – 19.8.

ID: DF2024/521 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

20,12 €

30.8.2024

Dátum vystavenia 6.9.2024

Dátum splatnosti 13.9.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.8.2024

Suma s DPH 20,12 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Povinné zverejňovanie