Archívy Faktúry - Stránka 121 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2024/584 – Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves

308,29 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 30.9.2024

Dátum splatnosti 7.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 308,29 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves - IČO: 31729541

Prílohy –

Faktúra služba SMART Info

ID: DF2024/585 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

22,80 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 8.10.2024

Dátum splatnosti 17.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 22,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra veľkoobjemový odpad – vývoz , zneškodnenie

ID: DF2024/586 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

136,94 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 8.10.2024

Dátum splatnosti 17.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 136,94 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra koše

ID: DF2024/587 – B2B Partner s.r.o, 2, 81106 Bratislava

151,45 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 4.9.2024

Dátum splatnosti 13.9.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 151,45 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

B2B Partner s.r.o, 2, 81106 Bratislava - IČO: 44413467

Prílohy –

Faktúra 9/2024 čipovanie nádob

ID: DF2024/588 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

1 692,89 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 7.10.2024

Dátum splatnosti 17.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 1 692,89 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra kosenie a údržba ZŠ, MŠ, TJ,

ID: DF2024/589 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

3 410,00 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 29.10.2024

Dátum splatnosti 8.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 3 410,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra quadro – čitateľský kútich

ID: DF2024/590 – INSGRAF s.r.o., Murgašova 738/27, 92701 Šaľa

404,90 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 2.10.2024

Dátum splatnosti 13.9.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 404,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INSGRAF s.r.o., Murgašova 738/27, 92701 Šaľa - IČO: 47078839

Prílohy –

Faktúra elektrina HZ 9/24

ID: DF2024/591 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

39,49 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 17.10.2024

Dátum splatnosti 18.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 39,49 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra Odborná pomoc pri správe majetku ČOV

ID: DF2024/592 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 18.9.2024

Dátum splatnosti 17.9.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra technologický servis ČOV

ID: DF2024/593 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

228,24 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 3.10.2024

Dátum splatnosti 23.9.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 228,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra služba SMART Info

ID: DF2024/594 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

22,80 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 18.9.2024

Dátum splatnosti 18.9.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 22,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra za vývoz TKO august 2024

ID: DF2024/595 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

1 374,68 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 17.9.2024

Dátum splatnosti 13.9.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 1 374,68 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Povinné zverejňovanie