Archívy Faktúry - Stránka 120 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2024/572 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

204,80 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 1.10.2024

Dátum splatnosti 15.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 204,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/573 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

37,03 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 3.10.2024

Dátum splatnosti 14.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 37,03 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra za vývoz TKO september 2024

ID: DF2024/574 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

1 189,16 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 7.10.2024

Dátum splatnosti 11.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 1 189,16 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra olep okien ZŠ

ID: DF2024/575 – Ivan Jasečko, J.Wolkera 2414/32, 052 70 Spišská Nová Ves

660,00 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 7.10.2024

Dátum splatnosti 2.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 660,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ivan Jasečko, J.Wolkera 2414/32, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 40846725

Prílohy –

Faktúra vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP modernizácia miestnych komunikácií

ID: DF2024/576 – ArtComp s.r.o, Partizánska 35, 055 01 Margecany

650,00 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 7.10.2024

Dátum splatnosti 10.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 650,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ArtComp s.r.o, Partizánska 35, 055 01 Margecany - IČO: 31721281

Prílohy –

Faktúra Odborná pomoc pri správe majetku ČOV

ID: DF2024/577 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 7.10.2024

Dátum splatnosti 14.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra za telef.

ID: DF2024/578 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

75,06 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 7.10.2024

Dátum splatnosti 18.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 75,06 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra prenájom neb. priestorov STO

ID: DF2024/579 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

105,00 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 8.10.2024

Dátum splatnosti 14.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 105,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 9/24

ID: DF2024/580 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 242,79 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 8.10.2024

Dátum splatnosti 18.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 1 242,79 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 9/24

ID: DF2024/581 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

107,08 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 8.10.2024

Dátum splatnosti 18.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 107,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 9/24

ID: DF2024/582 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

310,19 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 8.10.2024

Dátum splatnosti 18.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 310,19 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 9/2024

ID: DF2024/583 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

99,79 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 8.10.2024

Dátum splatnosti 18.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 99,79 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie