Archívy Faktúry - Stránka 116 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2024/651 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

11,97 €

25.10.2024

Dátum vystavenia 23.10.2024

Dátum splatnosti 6.11.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.10.2024

Suma s DPH 11,97 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/652 – Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves

342,21 €

25.10.2024

Dátum vystavenia 20.10.2024

Dátum splatnosti 27.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.10.2024

Suma s DPH 342,21 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves - IČO: 31729541

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/653 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

58,24 €

25.10.2024

Dátum vystavenia 25.10.2024

Dátum splatnosti 8.11.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.10.2024

Suma s DPH 58,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2024/643 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

141,15 €

23.10.2024

Dátum vystavenia 22.10.2024

Dátum splatnosti 6.11.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.10.2024

Suma s DPH 141,15 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra kancelársky papier

ID: DF2024/644 – Rudolf Lučivjanský, Obchodná 81/29, 05315 Hrabušice

22,50 €

23.10.2024

Dátum vystavenia 23.10.2024

Dátum splatnosti 30.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.10.2024

Suma s DPH 22,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Rudolf Lučivjanský, Obchodná 81/29, 05315 Hrabušice - IČO: 35320214

Prílohy –

Faktúra Auditorské služby overenie IUZ, KUZ, VS

ID: DF2024/642 – Ing. Angela Vysopalová PhD., Karpatská 2448/16, 05201 Spišská Nová Ves

600,00 €

22.10.2024

Dátum vystavenia 18.10.2024

Dátum splatnosti 25.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.10.2024

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ing. Angela Vysopalová PhD., Karpatská 2448/16, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 10763571

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2024/640 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

7,06 €

18.10.2024

Dátum vystavenia 17.10.2024

Dátum splatnosti 31.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.10.2024

Suma s DPH 7,06 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/641 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

52,25 €

18.10.2024

Dátum vystavenia 18.10.2024

Dátum splatnosti 1.11.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.10.2024

Suma s DPH 52,25 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra servis počítačov a softvéru ZŠ – nastav predp ZŠ – nastaviť predpis

ID: DF2024/637 – AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

477,60 €

17.10.2024

Dátum vystavenia 15.10.2024

Dátum splatnosti 22.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.10.2024

Suma s DPH 477,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36215392

Prílohy –

Faktúra Kamera, Podložka, Kábel…. Práce IT technika

ID: DF2024/638 – AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

660,96 €

17.10.2024

Dátum vystavenia 16.10.2024

Dátum splatnosti 30.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.10.2024

Suma s DPH 660,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36215392

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/639 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

56,73 €

17.10.2024

Dátum vystavenia 15.10.2024

Dátum splatnosti 29.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.10.2024

Suma s DPH 56,73 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/632 – Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves

308,37 €

16.10.2024

Dátum vystavenia 10.10.2024

Dátum splatnosti 17.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.10.2024

Suma s DPH 308,37 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves - IČO: 31729541

Prílohy –

Povinné zverejňovanie