Archívy Faktúry - Stránka 114 z 524

Faktúra čist. prostriedky

ID: DF2024/659 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

37,48 €

4.11.2024

Dátum vystavenia 30.10.2024

Dátum splatnosti 13.11.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2024

Suma s DPH 37,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/660 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

461,73 €

4.11.2024

Dátum vystavenia 30.10.2024

Dátum splatnosti 12.11.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2024

Suma s DPH 461,73 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/661 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

46,35 €

4.11.2024

Dátum vystavenia 29.10.2024

Dátum splatnosti 8.11.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2024

Suma s DPH 46,35 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/662 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

97,10 €

4.11.2024

Dátum vystavenia 4.11.2024

Dátum splatnosti 18.11.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2024

Suma s DPH 97,10 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/663 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

84,58 €

4.11.2024

Dátum vystavenia 4.11.2024

Dátum splatnosti 18.11.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2024

Suma s DPH 84,58 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra práce na ČOV 10/2024

ID: DF2024/664 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

1 200,00 €

4.11.2024

Dátum vystavenia 4.11.2024

Dátum splatnosti 14.11.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2024

Suma s DPH 1 200,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra Ozvučenie podujatia AKCIA DEŇ SENIOROV ( priradiiť predpis )

ID: DF2024/665 – Súkromná základná umelecká škola Odorín 65, 65, 053 22 Odorín

500,00 €

4.11.2024

Dátum vystavenia 25.10.2024

Dátum splatnosti 7.11.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2024

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Súkromná základná umelecká škola Odorín 65, 65, 053 22 Odorín - IČO: 50911074

Prílohy –

Faktúra odpad – , zneškodnenie DN

ID: DF2024/666 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

244,29 €

4.11.2024

Dátum vystavenia 4.11.2024

Dátum splatnosti 14.11.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2024

Suma s DPH 244,29 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra vývoz kontajnera DN

ID: DF2024/667 – Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany, Tatranská 126, 05311 Smižany

88,44 €

4.11.2024

Dátum vystavenia 29.10.2024

Dátum splatnosti 12.11.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2024

Suma s DPH 88,44 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany, Tatranská 126, 05311 Smižany - IČO: 204251

Prílohy –

Faktúra za telef.

ID: DF2024/668 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

54,00 €

4.11.2024

Dátum vystavenia 1.11.2024

Dátum splatnosti 18.11.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2024

Suma s DPH 54,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra Chodník v obci odorín Prezistiť rozpočtovú položku preveriť umiestnenie

ID: DF2024/669 – PASTEL, spol. s r.o., Pod Kamennou baňou 12436/36, 08001 Prešov

104 552,12 €

4.11.2024

Dátum vystavenia 21.10.2024

Dátum splatnosti 20.11.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2024

Suma s DPH 104 552,12 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PASTEL, spol. s r.o., Pod Kamennou baňou 12436/36, 08001 Prešov - IČO: 31732704

Prílohy –

Faktúra oprava vozidla – Brzdy

ID: DF2024/670 – Ing. Miroslav Pacák - prevádzkareň, Tepličská cesta 954/13, 05201 Spišská Nová Ves

226,80 €

4.11.2024

Dátum vystavenia 31.10.2024

Dátum splatnosti 10.11.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2024

Suma s DPH 226,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ing. Miroslav Pacák - prevádzkareň, Tepličská cesta 954/13, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 40358526

Prílohy –

Povinné zverejňovanie