Archívy Objednávky - Stránka 48 z 50

Objednávka Objednávame si u Vás In Obrubník park. 50/20/5 sivý

ID: O2018/27 – Rehak Paving s.r.o., Dopravná 2095, 955 01 Topoľčany

1 080,61 €

7.6.2018

Suma s DPH 1 080,61 €

Dátum vystavenia 7.6.2018

Zodpovedná osoba –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Rehak Paving s.r.o., Dopravná 2095, 955 01 Topoľčany - IČO: 31419810

Číslo faktúry –

Prílohy –

Objednávka Objednávame si u Vás kanc.stoličky 2ks + 2 zadarmo , hnedá farba

ID: O2018/28 – B2B Partner s.r.o, 2, 81106 Bratislava

417,60 €

7.6.2018

Suma s DPH 417,60 €

Dátum vystavenia 7.6.2018

Zodpovedná osoba –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

B2B Partner s.r.o, 2, 81106 Bratislava - IČO: 44413467

Číslo faktúry –

Prílohy –

Objednávka Na základe vášho rozpočtu zo dňa 28.5.2018

ID: O2018/29 – ROFISTAV s.r.o., 167, 053 02 Domaňovce

–

7.6.2018

Suma s DPH –

Dátum vystavenia 7.6.2018

Zodpovedná osoba –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ROFISTAV s.r.o., 167, 053 02 Domaňovce - IČO: 48148059

Číslo faktúry –

Prílohy –

Objednávka Objednávame si u Vás autobusovú prepravu Odorín Sp. Nová Ves a späť

ID: O2018/24 – EUROBUS a.s., Staničné nám. 9, 040 01 Košice

75,00 €

31.5.2018

Suma s DPH 75,00 €

Dátum vystavenia 31.5.2018

Zodpovedná osoba –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EUROBUS a.s., Staničné nám. 9, 040 01 Košice - IČO: 36211079

Číslo faktúry –

Prílohy –

Objednávka Objednávame si u Vás prekopávku cestnej komunikácie v cene krycieho listu rozpočtu

ID: O2018/25 – ROFISTAV s.r.o., 167, 053 02 Domaňovce

–

31.5.2018

Suma s DPH –

Dátum vystavenia 31.5.2018

Zodpovedná osoba –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ROFISTAV s.r.o., 167, 053 02 Domaňovce - IČO: 48148059

Číslo faktúry –

Prílohy –

Objednávka Objednávame si u Vás hon na prevoz a uloženie bet. rúr na parcele 93578/1

ID: O2018/26 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

–

31.5.2018

Suma s DPH –

Dátum vystavenia 31.5.2018

Zodpovedná osoba –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Číslo faktúry –

Prílohy –

Objednávka Objednávame si u Vás autobusovú prepravu Odorín – Smižany a späť, v dňoc 6.6.2018 a 22.6.2018.

ID: O2018/23 – EUROBUS a.s., Staničné nám. 9, 040 01 Košice

160,00 €

24.5.2018

Suma s DPH 160,00 €

Dátum vystavenia 24.5.2018

Zodpovedná osoba –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EUROBUS a.s., Staničné nám. 9, 040 01 Košice - IČO: 36211079

Číslo faktúry –

Prílohy –

Objednávka Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre rozšírenie kapacity ČOV Odorín v cene podľa ponuky č,. 17245

ID: O2018/21 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

5 760,00 €

23.5.2018

Suma s DPH 5 760,00 €

Dátum vystavenia 23.5.2018

Zodpovedná osoba –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Číslo faktúry –

Prílohy –

Objednávka Objednávame si u Vás detské prvky

ID: O2018/22 – mmcité2 s.r.o., Brnianska 2, 911 01 Trenčín

–

23.5.2018

Suma s DPH –

Dátum vystavenia 23.5.2018

Zodpovedná osoba –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

mmcité2 s.r.o., Brnianska 2, 911 01 Trenčín - IČO: 36320854

Číslo faktúry –

Prílohy –

Objednávka Objednávame si u Vás čistenie rigolov a terennú úpravu starého cintorína – 20,-€/ hodinu výkonu

ID: O2018/20 – Tomáš Lukáč, 112, 053 22 Danišovce

–

21.5.2018

Suma s DPH –

Dátum vystavenia 21.5.2018

Zodpovedná osoba –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tomáš Lukáč, 112, 053 22 Danišovce - IČO: 51188155

Číslo faktúry –

Prílohy –

Objednávka Objednávame si u Vás laserovú tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M26nw

ID: O2018/18 – Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto

117,78 €

17.5.2018

Suma s DPH 117,78 €

Dátum vystavenia 17.5.2018

Zodpovedná osoba –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto - IČO: 36562939

Číslo faktúry –

Prílohy –

Objednávka Objednávame si u Vás plastovú nádobu 120 l

ID: O2018/17 – MEVA -SK s.r.o., Krátka 574 Brzotín

811,20 €

14.5.2018

Suma s DPH 811,20 €

Dátum vystavenia 14.5.2018

Zodpovedná osoba –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MEVA -SK s.r.o., Krátka 574 Brzotín - IČO: 31681051

Číslo faktúry –

Prílohy –

Povinné zverejňovanie