Archívy Faktúry - Stránka 413 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2020/165 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

35,09 €

8.4.2020

Dátum vystavenia 7.4.2020

Dátum splatnosti 14.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.4.2020

Suma s DPH 35,09 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2020/152 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

1 006,00 €

6.4.2020

Dátum vystavenia 31.3.2020

Dátum splatnosti 14.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2020

Suma s DPH 1 006,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra za prevádzkovanie ČOV za 03/20

ID: DF2020/153 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

6.4.2020

Dátum vystavenia 31.3.2020

Dátum splatnosti 14.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2020

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2020/154 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

66,07 €

6.4.2020

Dátum vystavenia 1.4.2019

Dátum splatnosti 20.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2020

Suma s DPH 66,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2020/155 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

28,97 €

6.4.2020

Dátum vystavenia 31.3.2020

Dátum splatnosti 14.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2020

Suma s DPH 28,97 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra GDPR – spravovanie

ID: DF2020/156 – BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

105,00 €

6.4.2020

Dátum vystavenia 31.3.2020

Dátum splatnosti 17.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2020

Suma s DPH 105,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce - IČO: 51985624

Prílohy –

Faktúra verejný prenos – odmeny výkonným umelcom

ID: DF2020/157 – SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava

38,40 €

6.4.2020

Dátum vystavenia 2.4.2020

Dátum splatnosti 23.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2020

Suma s DPH 38,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava - IČO: 17310598

Prílohy –

Faktúra školenie odb. spôsobilosti vodičov

ID: DF2020/158 – AUTOŠKOLA - Ing. Oskar Gonda, Hečkova 5, 052 70 Spišská Nová Ves

96,00 €

6.4.2020

Dátum vystavenia 31.3.2020

Dátum splatnosti 14.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2020

Suma s DPH 96,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AUTOŠKOLA - Ing. Oskar Gonda, Hečkova 5, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 10760989

Prílohy –

Faktúra odvoz KO

ID: DF2020/159 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

891,55 €

6.4.2020

Dátum vystavenia 31.3.2020

Dátum splatnosti 10.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2020

Suma s DPH 891,55 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra školské tlačiva

ID: DF2020/160 – ŠEVT a.s., 16, 974 01 Banská Bystrica

14,80 €

6.4.2020

Dátum vystavenia 19.3.2020

Dátum splatnosti 2.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2020

Suma s DPH 14,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ŠEVT a.s., 16, 974 01 Banská Bystrica - IČO: 31331131

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/161 – BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov

27,00 €

6.4.2020

Dátum vystavenia 6.4.2020

Dátum splatnosti 13.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2020

Suma s DPH 27,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov - IČO: 36183628

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/162 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

38,57 €

6.4.2020

Dátum vystavenia 3.4.2020

Dátum splatnosti 17.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2020

Suma s DPH 38,57 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Povinné zverejňovanie