Archívy Faktúry - Stránka 402 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2020/293 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

31,20 €

18.6.2020

Dátum vystavenia 17.6.2020

Dátum splatnosti 7.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.6.2020

Suma s DPH 31,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra pracovné zošity

ID: DFZ2020/31 – Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o., Bottova 15, 054 01 Levoča

75,30 €

17.6.2020

Dátum vystavenia 17.6.2020

Dátum splatnosti 1.7.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.6.2020

Suma s DPH 75,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o., Bottova 15, 054 01 Levoča - IČO: 35581441

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/284 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

112,14 €

16.6.2020

Dátum vystavenia 10.6.2020

Dátum splatnosti 24.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.6.2020

Suma s DPH 112,14 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/285 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

79,74 €

16.6.2020

Dátum vystavenia 10.6.2020

Dátum splatnosti 30.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.6.2020

Suma s DPH 79,74 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/286 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

24,00 €

16.6.2020

Dátum vystavenia 12.6.2020

Dátum splatnosti 26.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.6.2020

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/287 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

60,96 €

16.6.2020

Dátum vystavenia 15.6.2020

Dátum splatnosti 29.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.6.2020

Suma s DPH 60,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/288 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

134,88 €

16.6.2020

Dátum vystavenia 16.6.2020

Dátum splatnosti 23.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.6.2020

Suma s DPH 134,88 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra polohové a výškové zameranie – vodovod II etapa

ID: DF2020/289 – GEOKAN s.r.o, Štefanikovo nám. 5, 052 70 Spišská Nová Ves

1 050,00 €

16.6.2020

Dátum vystavenia 16.6.2020

Dátum splatnosti 30.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.6.2020

Suma s DPH 1 050,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

GEOKAN s.r.o, Štefanikovo nám. 5, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 36595578

Prílohy –

Faktúra elektrina 5/20 VO

ID: DFZ2020/23 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

280,00 €

15.6.2020

Dátum vystavenia 15.6.2020

Dátum splatnosti 15.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.6.2020

Suma s DPH 280,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina 5/20 ČOV

ID: DFZ2020/24 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

570,00 €

15.6.2020

Dátum vystavenia 15.6.2020

Dátum splatnosti 15.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.6.2020

Suma s DPH 570,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra ekektrina 5/20 ZŠ

ID: DFZ2020/25 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

370,00 €

15.6.2020

Dátum vystavenia 15.6.2020

Dátum splatnosti 15.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.6.2020

Suma s DPH 370,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina 5/20 VO

ID: DFZ2020/29 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

250,00 €

15.6.2020

Dátum vystavenia 15.6.2020

Dátum splatnosti 15.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.6.2020

Suma s DPH 250,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie