Archívy Faktúry - Stránka 383 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2020/515 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

25,86 €

15.10.2020

Dátum vystavenia 14.10.2020

Dátum splatnosti 28.10.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.10.2020

Suma s DPH 25,86 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/516 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

204,01 €

15.10.2020

Dátum vystavenia 14.10.2020

Dátum splatnosti 3.11.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.10.2020

Suma s DPH 204,01 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/517 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

44,00 €

15.10.2020

Dátum vystavenia 15.10.2020

Dátum splatnosti 29.10.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.10.2020

Suma s DPH 44,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/518 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

91,03 €

15.10.2020

Dátum vystavenia 12.10.2020

Dátum splatnosti 26.10.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.10.2020

Suma s DPH 91,03 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 9/20

ID: DF2020/506 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

70,62 €

14.10.2020

Dátum vystavenia 8.10.2020

Dátum splatnosti 22.10.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.10.2020

Suma s DPH 70,62 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 9/20

ID: DF2020/507 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

496,42 €

14.10.2020

Dátum vystavenia 8.10.2020

Dátum splatnosti 19.10.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.10.2020

Suma s DPH 496,42 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 9/20

ID: DF2020/508 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

436,14 €

14.10.2020

Dátum vystavenia 8.10.2020

Dátum splatnosti 22.10.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.10.2020

Suma s DPH 436,14 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 9/20

ID: DF2020/509 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

73,01 €

14.10.2020

Dátum vystavenia 8.10.2020

Dátum splatnosti 22.10.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.10.2020

Suma s DPH 73,01 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra betonarská oceľ – detské dopravné ihrisko

ID: DF2020/511 – Teheľňa STOVA , spol.s.r.o., Letecká 35, 052 70 Spišská Nová Ves

1 454,03 €

14.10.2020

Dátum vystavenia 13.10.2020

Dátum splatnosti 20.10.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.10.2020

Suma s DPH 1 454,03 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Teheľňa STOVA , spol.s.r.o., Letecká 35, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 31703747

Prílohy –

Faktúra kosenie verejných priestranstiev

ID: DF2020/502 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

2 448,00 €

13.10.2020

Dátum vystavenia 30.9.2020

Dátum splatnosti 15.10.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.10.2020

Suma s DPH 2 448,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra uprava rigolov v obci

ID: DF2020/503 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

1 095,00 €

13.10.2020

Dátum vystavenia 30.9.2020

Dátum splatnosti 15.10.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.10.2020

Suma s DPH 1 095,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra automat. dávkovač dezinfekcie

ID: DF2020/505 – SPIŠ-VIEW-TRADING s.r.o, Starosaská 15, 052 70 Spišská Nová Ves

212,40 €

13.10.2020

Dátum vystavenia 13.10.2020

Dátum splatnosti 20.10.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.10.2020

Suma s DPH 212,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SPIŠ-VIEW-TRADING s.r.o, Starosaská 15, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 31652387

Prílohy –

Povinné zverejňovanie