Archívy Faktúry - Stránka 371 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2020/679 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

20,68 €

14.12.2020

Dátum vystavenia 14.12.2020

Dátum splatnosti 28.12.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.12.2020

Suma s DPH 20,68 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra GDPR – spravovanie IV. Q

ID: DF2020/682 – BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

105,00 €

14.12.2020

Dátum vystavenia 18.12.2020

Dátum splatnosti 14.1.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.12.2020

Suma s DPH 105,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce - IČO: 51985624

Prílohy –

Faktúra svet škôlkara – jazyk a komunikácia

ID: DF2020/683 – RAABE Slovensko s.r.o., Heydukova 12, 81107 Bratislava

70,45 €

14.12.2020

Dátum vystavenia 20.11.2020

Dátum splatnosti 4.12.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.12.2020

Suma s DPH 70,45 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

RAABE Slovensko s.r.o., Heydukova 12, 81107 Bratislava - IČO: 35908718

Prílohy –

Faktúra misky obaly

ID: DF2020/680 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

87,44 €

11.12.2020

Dátum vystavenia 18.12.2020

Dátum splatnosti 21.12.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.12.2020

Suma s DPH 87,44 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra odborné stanovisko – Obnova kúrie

ID: DF2020/681 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

37,80 €

11.12.2020

Dátum vystavenia 18.12.2020

Dátum splatnosti 23.12.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.12.2020

Suma s DPH 37,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra magický piesok

ID: DF2020/684 – BONY plus s.r.o, 17, 010 01 Žilina

50,94 €

11.12.2020

Dátum vystavenia 10.12.2020

Dátum splatnosti 28.12.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.12.2020

Suma s DPH 50,94 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BONY plus s.r.o, 17, 010 01 Žilina - IČO: 47089105

Prílohy –

Faktúra el. práce na VO

ID: DF2020/669 – Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves

108,00 €

10.12.2020

Dátum vystavenia 21.12.2020

Dátum splatnosti 23.12.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.12.2020

Suma s DPH 108,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves - IČO: 50713761

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 11/20

ID: DF2020/670 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

612,59 €

10.12.2020

Dátum vystavenia 21.12.2020

Dátum splatnosti 21.12.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.12.2020

Suma s DPH 612,59 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 11/20

ID: DF2020/671 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

510,30 €

10.12.2020

Dátum vystavenia 21.12.2020

Dátum splatnosti 21.12.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.12.2020

Suma s DPH 510,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 11/20

ID: DF2020/672 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

163,93 €

10.12.2020

Dátum vystavenia 21.12.2020

Dátum splatnosti 21.12.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.12.2020

Suma s DPH 163,93 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 11/20

ID: DF2020/673 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

372,84 €

10.12.2020

Dátum vystavenia 21.12.2020

Dátum splatnosti 21.12.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.12.2020

Suma s DPH 372,84 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU11/20

ID: DF2020/674 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

78,48 €

10.12.2020

Dátum vystavenia 21.12.2020

Dátum splatnosti 21.12.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.12.2020

Suma s DPH 78,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie