Archívy Faktúry - Stránka 323 z 524

Faktúra farba, riedidlo

ID: DF2021/516 – BAL SLOVAKIA, s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 01 Žilina

970,07 €

6.9.2021

Dátum vystavenia 6.9.2021

Dátum splatnosti 6.9.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.9.2021

Suma s DPH 970,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BAL SLOVAKIA, s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 01 Žilina - IČO: 36396044

Prílohy –

Faktúra vodne DN 1.6. – 31.8.21

ID: DF2021/517 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

2,62 €

6.9.2021

Dátum vystavenia 8.9.2021

Dátum splatnosti 19.9.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.9.2021

Suma s DPH 2,62 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2021/518 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

70,08 €

6.9.2021

Dátum vystavenia 8.9.2021

Dátum splatnosti 20.9.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.9.2021

Suma s DPH 70,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra Objednávame si u Vás nábytkovú zostavu pre MŠ

ID: DF2021/519 – INSGRAF s.r.o., Murgašova 738/27, 92701 Šaľa

1 955,30 €

6.9.2021

Dátum vystavenia 8.9.2021

Dátum splatnosti 31.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.9.2021

Suma s DPH 1 955,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INSGRAF s.r.o., Murgašova 738/27, 92701 Šaľa - IČO: 47078839

Prílohy –

Faktúra obaly na prenos jedla, misky, mikrot. tašky,

ID: DF2021/511 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

246,42 €

3.9.2021

Dátum vystavenia 8.9.2021

Dátum splatnosti 10.9.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2021

Suma s DPH 246,42 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra čist. prostr.

ID: DF2021/512 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

40,36 €

3.9.2021

Dátum vystavenia 8.9.2021

Dátum splatnosti 14.9.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2021

Suma s DPH 40,36 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/513 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

8,58 €

3.9.2021

Dátum vystavenia 17.9.2021

Dátum splatnosti 14.9.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2021

Suma s DPH 8,58 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/514 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

171,39 €

3.9.2021

Dátum vystavenia 17.9.2021

Dátum splatnosti 10.9.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2021

Suma s DPH 171,39 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: DF2021/506 – interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš

219,00 €

2.9.2021

Dátum vystavenia 31.8.2021

Dátum splatnosti 14.9.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.9.2021

Suma s DPH 219,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš - IČO: 50462164

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2021/507 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

932,00 €

2.9.2021

Dátum vystavenia 6.9.2021

Dátum splatnosti 16.9.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.9.2021

Suma s DPH 932,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra učebnice

ID: DF2021/508 – AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

1 034,55 €

2.9.2021

Dátum vystavenia 25.8.2021

Dátum splatnosti 8.9.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.9.2021

Suma s DPH 1 034,55 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star - IČO: 43829171

Prílohy –

Faktúra učebnice

ID: DF2021/509 – AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

48,00 €

2.9.2021

Dátum vystavenia 25.8.2021

Dátum splatnosti 8.9.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.9.2021

Suma s DPH 48,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star - IČO: 43829171

Prílohy –

Povinné zverejňovanie