Archívy Faktúry - Stránka 306 z 524

Faktúra služba Smart INFO –

ID: DF2021/731 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

22,80 €

8.12.2021

Dátum vystavenia 8.12.2021

Dátum splatnosti 21.12.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.12.2021

Suma s DPH 22,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra služby technika BOZP

ID: DF2021/715 – Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce

75,00 €

7.12.2021

Dátum vystavenia 7.12.2021

Dátum splatnosti 15.12.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.12.2021

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce - IČO: 34572970

Prílohy –

Faktúra príspevok zo SF

ID: DF2021/716 – Obliečky LUSINDA, Dlhá 774/126, 093 16 Vranov nad Topľou

336,80 €

7.12.2021

Dátum vystavenia 6.12.2021

Dátum splatnosti 6.12.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.12.2021

Suma s DPH 336,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Obliečky LUSINDA, Dlhá 774/126, 093 16 Vranov nad Topľou - IČO: 48124222

Prílohy –

Faktúra príspevok zo SF

ID: DF2021/717 – Obliečky LUSINDA, Dlhá 774/126, 093 16 Vranov nad Topľou

383,20 €

7.12.2021

Dátum vystavenia 7.12.2021

Dátum splatnosti 6.12.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.12.2021

Suma s DPH 383,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Obliečky LUSINDA, Dlhá 774/126, 093 16 Vranov nad Topľou - IČO: 48124222

Prílohy –

Faktúra práce na ČOV 10/20

ID: DF2021/718 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

360,00 €

7.12.2021

Dátum vystavenia 7.12.2021

Dátum splatnosti 20.10.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.12.2021

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra práce na ČOV 11/20

ID: DF2021/719 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

360,00 €

7.12.2021

Dátum vystavenia 7.12.2021

Dátum splatnosti 14.12.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.12.2021

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra práce na ČOV 12/20

ID: DF2021/720 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

360,00 €

7.12.2021

Dátum vystavenia 8.12.2021

Dátum splatnosti 14.12.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.12.2021

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra udržba ciest, kuričské práce

ID: DF2021/721 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

1 803,92 €

7.12.2021

Dátum vystavenia 7.12.2021

Dátum splatnosti 14.12.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.12.2021

Suma s DPH 1 803,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2021/706 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

70,08 €

6.12.2021

Dátum vystavenia 7.12.2021

Dátum splatnosti 20.12.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.12.2021

Suma s DPH 70,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra GDPR – spracovanie údajov IV.Q

ID: DF2021/707 – BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

105,00 €

6.12.2021

Dátum vystavenia 7.12.2021

Dátum splatnosti 19.12.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.12.2021

Suma s DPH 105,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce - IČO: 51985624

Prílohy –

Faktúra Jazyk a komunikácia – svet škôlkara

ID: DF2021/708 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

37,50 €

6.12.2021

Dátum vystavenia 7.12.2021

Dátum splatnosti 13.12.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.12.2021

Suma s DPH 37,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra za služby – BRKO

ID: DF2021/709 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

27,60 €

6.12.2021

Dátum vystavenia 7.12.2021

Dátum splatnosti 13.12.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.12.2021

Suma s DPH 27,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Povinné zverejňovanie