Archívy Faktúry - Stránka 285 z 524

Faktúra údržba poč. siete Kaspersksy

ID: DF2022/195 – AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

94,80 €

13.4.2022

Dátum vystavenia 20.4.2022

Dátum splatnosti 22.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2022

Suma s DPH 94,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36215392

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/191 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

185,02 €

12.4.2022

Dátum vystavenia 12.4.2022

Dátum splatnosti 19.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.4.2022

Suma s DPH 185,02 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/192 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

32,45 €

12.4.2022

Dátum vystavenia 12.4.2022

Dátum splatnosti 25.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.4.2022

Suma s DPH 32,45 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra prevádzkovanie ČOV

ID: DF2022/190 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

11.4.2022

Dátum vystavenia 20.4.2022

Dátum splatnosti 20.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2022

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 3/22

ID: DF2022/177 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 068,18 €

8.4.2022

Dátum vystavenia 21.4.2022

Dátum splatnosti 21.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.4.2022

Suma s DPH 1 068,18 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 3/22

ID: DF2022/178 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 356,85 €

8.4.2022

Dátum vystavenia 26.4.2022

Dátum splatnosti 21.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.4.2022

Suma s DPH 1 356,85 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 3/22

ID: DF2022/179 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

293,47 €

8.4.2022

Dátum vystavenia 19.4.2022

Dátum splatnosti 19.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.4.2022

Suma s DPH 293,47 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 3/22

ID: DF2022/180 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

511,74 €

8.4.2022

Dátum vystavenia 19.4.2022

Dátum splatnosti 19.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.4.2022

Suma s DPH 511,74 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 3/22

ID: DF2022/181 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

134,36 €

8.4.2022

Dátum vystavenia 21.4.2022

Dátum splatnosti 21.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.4.2022

Suma s DPH 134,36 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra revízie vonk. pož. vodovodov, tlakovanie hadíc

ID: DF2022/182 – Martin Grečko, Komenskeho 33, 053 21 Markušovce

71,00 €

8.4.2022

Dátum vystavenia 8.4.2022

Dátum splatnosti 19.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.4.2022

Suma s DPH 71,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Martin Grečko, Komenskeho 33, 053 21 Markušovce - IČO: 33066477

Prílohy –

Faktúra autorský dozor projektanta stavby Obnova kúrie

ID: DF2022/183 – Ing. arch. Magdaléna Janovská, Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča

504,00 €

8.4.2022

Dátum vystavenia 8.4.2022

Dátum splatnosti 14.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.4.2022

Suma s DPH 504,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ing. arch. Magdaléna Janovská, Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča - IČO: 10763422

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/184 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

92,57 €

8.4.2022

Dátum vystavenia 8.4.2022

Dátum splatnosti 17.4.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.4.2022

Suma s DPH 92,57 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Povinné zverejňovanie