Archívy Faktúry - Stránka 281 z 524

Faktúra elektrina ČOV 4/22

ID: DF2022/241 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 555,80 €

6.5.2022

Dátum vystavenia 10.5.2022

Dátum splatnosti 19.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.5.2022

Suma s DPH 1 555,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 4/22

ID: DF2022/242 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

136,92 €

6.5.2022

Dátum vystavenia 16.5.2022

Dátum splatnosti 16.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.5.2022

Suma s DPH 136,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 4/22

ID: DF2022/243 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

399,73 €

6.5.2022

Dátum vystavenia 16.5.2022

Dátum splatnosti 16.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.5.2022

Suma s DPH 399,73 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina HZ 4/2022

ID: DF2022/244 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

81,56 €

6.5.2022

Dátum vystavenia 10.5.2022

Dátum splatnosti 19.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.5.2022

Suma s DPH 81,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 4/22

ID: DF2022/245 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 160,96 €

6.5.2022

Dátum vystavenia 10.5.2022

Dátum splatnosti 19.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.5.2022

Suma s DPH 1 160,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra Florian

ID: DF2022/226 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

44,52 €

5.5.2022

Dátum vystavenia 5.5.2022

Dátum splatnosti 15.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.5.2022

Suma s DPH 44,52 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/228 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

40,93 €

5.5.2022

Dátum vystavenia 13.5.2022

Dátum splatnosti 16.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.5.2022

Suma s DPH 40,93 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/229 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

102,58 €

5.5.2022

Dátum vystavenia 13.5.2022

Dátum splatnosti 11.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.5.2022

Suma s DPH 102,58 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/230 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

40,68 €

5.5.2022

Dátum vystavenia 13.5.2022

Dátum splatnosti 22.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.5.2022

Suma s DPH 40,68 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/231 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

86,32 €

5.5.2022

Dátum vystavenia 13.5.2022

Dátum splatnosti 16.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.5.2022

Suma s DPH 86,32 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/232 – BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov

36,48 €

5.5.2022

Dátum vystavenia 5.5.2022

Dátum splatnosti 6.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.5.2022

Suma s DPH 36,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov - IČO: 36183628

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/233 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

104,47 €

5.5.2022

Dátum vystavenia 5.5.2022

Dátum splatnosti 8.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.5.2022

Suma s DPH 104,47 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Povinné zverejňovanie