Archívy Faktúry - Stránka 278 z 524

Faktúra telefon

ID: DF2022/277 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

110,02 €

24.5.2022

Dátum vystavenia 24.5.2022

Dátum splatnosti 6.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.5.2022

Suma s DPH 110,02 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra pracovné zošity

ID: DF2022/278 – Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičová 7, 84104 Bratislava

72,00 €

24.5.2022

Dátum vystavenia 12.5.2022

Dátum splatnosti 26.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.5.2022

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičová 7, 84104 Bratislava - IČO: 50434870

Prílohy –

Faktúra vodné OU 16.2.-11.5.22

ID: DF2022/270 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

20,89 €

23.5.2022

Dátum vystavenia 24.5.2022

Dátum splatnosti 6.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.5.2022

Suma s DPH 20,89 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné ČOV 16.2.-11.5.22

ID: DF2022/271 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

–

23.5.2022

Dátum vystavenia 20.5.2022

Dátum splatnosti 6.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.5.2022

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné HZ 16.2.-11.5.22

ID: DF2022/272 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

5,22 €

23.5.2022

Dátum vystavenia 24.5.2022

Dátum splatnosti 6.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.5.2022

Suma s DPH 5,22 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné ZŠ 16.2. – 11.5.22

ID: DF2022/273 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

164,57 €

23.5.2022

Dátum vystavenia 24.5.2022

Dátum splatnosti 6.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.5.2022

Suma s DPH 164,57 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra kontrola bezpečnosti multif. ihriska

ID: DF2022/275 – EKOTEC s.r.o, Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama

165,60 €

23.5.2022

Dátum vystavenia 24.5.2022

Dátum splatnosti 31.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.5.2022

Suma s DPH 165,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOTEC s.r.o, Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama - IČO: 687022

Prílohy –

Faktúra oprava IVECO SN 953CI

ID: DF2022/276 – Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, 052 70 Spišská Nová Ves

190,20 €

23.5.2022

Dátum vystavenia 24.5.2022

Dátum splatnosti 2.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.5.2022

Suma s DPH 190,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 14371774

Prílohy –

Faktúra BRKO ŠJ

ID: DF2022/266 – Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča

10,00 €

20.5.2022

Dátum vystavenia 20.5.2022

Dátum splatnosti 19.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.5.2022

Suma s DPH 10,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča - IČO: 47313382

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/267 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

26,98 €

20.5.2022

Dátum vystavenia 18.5.2022

Dátum splatnosti 1.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.5.2022

Suma s DPH 26,98 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/268 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

58,54 €

20.5.2022

Dátum vystavenia 19.5.2022

Dátum splatnosti 8.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.5.2022

Suma s DPH 58,54 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra oprava duchadla – ČOV

ID: DF2022/269 – IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 16 Ružomberok

1 030,58 €

20.5.2022

Dátum vystavenia 20.5.2022

Dátum splatnosti 3.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.5.2022

Suma s DPH 1 030,58 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 16 Ružomberok - IČO: 31644392

Prílohy –

Povinné zverejňovanie