Archívy Faktúry - Stránka 256 z 524

Faktúra služba Smart INFO –

ID: DF2022/561 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

22,80 €

11.10.2022

Dátum vystavenia 18.10.2022

Dátum splatnosti 24.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.10.2022

Suma s DPH 22,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra mop na okna

ID: DF2022/562 – Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto

61,60 €

11.10.2022

Dátum vystavenia 11.10.2022

Dátum splatnosti 24.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.10.2022

Suma s DPH 61,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto - IČO: 36562939

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 9 /22

ID: DF2022/541 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 270,37 €

10.10.2022

Dátum vystavenia 18.10.2022

Dátum splatnosti 21.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.10.2022

Suma s DPH 1 270,37 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 9/22

ID: DF2022/542 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

106,22 €

10.10.2022

Dátum vystavenia 18.10.2022

Dátum splatnosti 21.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.10.2022

Suma s DPH 106,22 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU-9/22

ID: DF2022/543 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

128,54 €

10.10.2022

Dátum vystavenia 18.10.2022

Dátum splatnosti 21.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.10.2022

Suma s DPH 128,54 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra stravne listky

ID: DF2022/544 – Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D, 811 01 Bratislava

165,54 €

10.10.2022

Dátum vystavenia 5.10.2022

Dátum splatnosti 5.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.10.2022

Suma s DPH 165,54 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D, 811 01 Bratislava - IČO: 53528654

Prílohy –

Faktúra elektrina VO-9/22

ID: DF2022/545 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

547,64 €

10.10.2022

Dátum vystavenia 18.10.2022

Dátum splatnosti 21.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.10.2022

Suma s DPH 547,64 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/528 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

93,66 €

7.10.2022

Dátum vystavenia 13.10.2022

Dátum splatnosti 16.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.10.2022

Suma s DPH 93,66 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/529 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

8,28 €

7.10.2022

Dátum vystavenia 10.10.2022

Dátum splatnosti 19.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.10.2022

Suma s DPH 8,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/530 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

–

7.10.2022

Dátum vystavenia 5.10.2022

Dátum splatnosti 19.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.10.2022

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/531 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

118,80 €

7.10.2022

Dátum vystavenia 10.10.2022

Dátum splatnosti 7.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.10.2022

Suma s DPH 118,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/532 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

115,54 €

7.10.2022

Dátum vystavenia 10.10.2022

Dátum splatnosti 11.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.10.2022

Suma s DPH 115,54 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Povinné zverejňovanie