Archívy Faktúry - Stránka 250 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2022/616 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

20,77 €

14.11.2022

Dátum vystavenia 11.11.2022

Dátum splatnosti 23.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.11.2022

Suma s DPH 20,77 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/617 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

30,38 €

14.11.2022

Dátum vystavenia 11.11.2022

Dátum splatnosti 18.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.11.2022

Suma s DPH 30,38 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/618 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

169,19 €

14.11.2022

Dátum vystavenia 11.11.2022

Dátum splatnosti 21.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.11.2022

Suma s DPH 169,19 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/619 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

8,41 €

14.11.2022

Dátum vystavenia 11.11.2022

Dátum splatnosti 23.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.11.2022

Suma s DPH 8,41 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/620 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

–

14.11.2022

Dátum vystavenia 9.11.2022

Dátum splatnosti 23.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.11.2022

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/621 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

124,93 €

14.11.2022

Dátum vystavenia 15.11.2022

Dátum splatnosti 20.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.11.2022

Suma s DPH 124,93 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2022/622 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

–

14.11.2022

Dátum vystavenia 17.7.2022

Dátum splatnosti 31.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.11.2022

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra vytyčenie plynovodu – vodovod II. etapa – Za majer

ID: DF2022/611 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

110,44 €

10.11.2022

Dátum vystavenia 18.11.2022

Dátum splatnosti 22.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.11.2022

Suma s DPH 110,44 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra vývoz TKO

ID: DF2022/612 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

1 204,55 €

10.11.2022

Dátum vystavenia 16.12.2022

Dátum splatnosti 14.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.11.2022

Suma s DPH 1 204,55 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra elektrina OU10/22

ID: DF2022/605 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

152,71 €

9.11.2022

Dátum vystavenia 18.11.2022

Dátum splatnosti 22.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.11.2022

Suma s DPH 152,71 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO-10/22

ID: DF2022/606 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

769,94 €

9.11.2022

Dátum vystavenia 18.11.2022

Dátum splatnosti 22.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.11.2022

Suma s DPH 769,94 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 10 /22

ID: DF2022/607 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 637,99 €

9.11.2022

Dátum vystavenia 18.11.2022

Dátum splatnosti 22.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.11.2022

Suma s DPH 1 637,99 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie