Archívy Faktúry - Stránka 246 z 524

Faktúra služba Smart INFO –

ID: DF2022/669 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

29,28 €

6.12.2022

Dátum vystavenia 29.12.2022

Dátum splatnosti 20.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.12.2022

Suma s DPH 29,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra vodné ZŠ 9.8.22 – 28.11.22

ID: DF2022/660 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

210,43 €

5.12.2022

Dátum vystavenia 28.12.2022

Dátum splatnosti 18.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2022

Suma s DPH 210,43 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné HZ 09,08.2022 – 28.11.22

ID: DF2022/661 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

2,63 €

5.12.2022

Dátum vystavenia 16.12.2022

Dátum splatnosti 18.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2022

Suma s DPH 2,63 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné ČOV 0908.22 -28.11.2022

ID: DF2022/662 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

1,32 €

5.12.2022

Dátum vystavenia 16.12.2022

Dátum splatnosti 18.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2022

Suma s DPH 1,32 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné OU 09.08.22 – 28.11.2022

ID: DF2022/663 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

61,81 €

5.12.2022

Dátum vystavenia 28.12.2022

Dátum splatnosti 18.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2022

Suma s DPH 61,81 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné DN 9.8.2022 – 28.11.2022

ID: DF2022/664 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

26,30 €

5.12.2022

Dátum vystavenia 30.11.2022

Dátum splatnosti 18.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2022

Suma s DPH 26,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2022/665 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

70,08 €

5.12.2022

Dátum vystavenia 8.12.2022

Dátum splatnosti 19.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2022

Suma s DPH 70,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra revízia plyn. zariadení – školská jedáleň

ID: DF2022/666 – Dušan Slaninka, Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce

104,95 €

5.12.2022

Dátum vystavenia 2.12.2022

Dátum splatnosti 16.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2022

Suma s DPH 104,95 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Dušan Slaninka, Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce - IČO: 10756744

Prílohy –

Faktúra revízia plyn. zariadení – kotolna zš

ID: DF2022/667 – Dušan Slaninka, Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce

243,29 €

5.12.2022

Dátum vystavenia 2.12.2022

Dátum splatnosti 16.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2022

Suma s DPH 243,29 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Dušan Slaninka, Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce - IČO: 10756744

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/652 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

60,00 €

2.12.2022

Dátum vystavenia 14.12.2022

Dátum splatnosti 14.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.12.2022

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/653 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

274,92 €

2.12.2022

Dátum vystavenia 7.12.2022

Dátum splatnosti 14.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.12.2022

Suma s DPH 274,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2022/654 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

34,21 €

2.12.2022

Dátum vystavenia 30.11.2022

Dátum splatnosti 14.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.12.2022

Suma s DPH 34,21 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Povinné zverejňovanie