Archívy Faktúry - Stránka 168 z 524

Faktúra telefon

ID: DF2024/25 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

70,84 €

23.1.2024

Dátum vystavenia 30.1.2024

Dátum splatnosti 6.2.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.1.2024

Suma s DPH 70,84 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra odmeny výkonným umelcom za verejný prenos

ID: DF2024/26 – SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava

38,40 €

23.1.2024

Dátum vystavenia 30.1.2024

Dátum splatnosti 12.2.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.1.2024

Suma s DPH 38,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava - IČO: 17310598

Prílohy –

Faktúra preprava žiakov SNV Odorín

ID: DF2024/23 – LevExpres s.r.o., Dravce 79, 05314 Dravce

150,00 €

22.1.2024

Dátum vystavenia 30.1.2024

Dátum splatnosti 29.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.1.2024

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

LevExpres s.r.o., Dravce 79, 05314 Dravce - IČO: 51641658

Prílohy –

Faktúra kancelársky papier

ID: DF2024/13 – ELITOM s.r.o, Klincová 37/B, 810 00 Bratislava

119,40 €

18.1.2024

Dátum vystavenia 18.1.2024

Dátum splatnosti 31.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.1.2024

Suma s DPH 119,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ELITOM s.r.o, Klincová 37/B, 810 00 Bratislava - IČO: 45894469

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2024/14 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

0,04 €

18.1.2024

Dátum vystavenia 19.1.2024

Dátum splatnosti 31.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.1.2024

Suma s DPH 0,04 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra PD dopravného značenia pre stavbu „vodovod a kanal II. etapa – okolo PZ

ID: DF2024/15 – Spišprojekt s.r.o, Jedľová 13, 05201 Spišská Nová Ves

1 440,00 €

18.1.2024

Dátum vystavenia 19.1.2024

Dátum splatnosti 30.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.1.2024

Suma s DPH 1 440,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Spišprojekt s.r.o, Jedľová 13, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 44936133

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/16 – Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves

198,60 €

18.1.2024

Dátum vystavenia 16.1.2024

Dátum splatnosti 17.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.1.2024

Suma s DPH 198,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves - IČO: 31729541

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/17 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

233,59 €

18.1.2024

Dátum vystavenia 17.1.2024

Dátum splatnosti 26.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.1.2024

Suma s DPH 233,59 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/18 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

59,76 €

18.1.2024

Dátum vystavenia 15.1.2024

Dátum splatnosti 29.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.1.2024

Suma s DPH 59,76 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/19 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

66,00 €

18.1.2024

Dátum vystavenia 23.1.2024

Dátum splatnosti 30.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.1.2024

Suma s DPH 66,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/20 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

141,06 €

18.1.2024

Dátum vystavenia 18.1.2024

Dátum splatnosti 26.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.1.2024

Suma s DPH 141,06 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/21 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

73,21 €

18.1.2024

Dátum vystavenia 18.1.2024

Dátum splatnosti 31.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.1.2024

Suma s DPH 73,21 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Povinné zverejňovanie