Archívy Faktúry - Stránka 162 z 524

Faktúra autobus na deň 5.2. -9.2.2024 Základná škola Odorín – Levočská Dolina a späť

ID: DF2024/97 – LevExpres s.r.o., Dravce 79, 05314 Dravce

780,00 €

14.2.2024

Dátum vystavenia 20.2.2024

Dátum splatnosti 21.2.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2024

Suma s DPH 780,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

LevExpres s.r.o., Dravce 79, 05314 Dravce - IČO: 51641658

Prílohy –

Faktúra knihy zš

ID: DF2024/92 – Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin

76,19 €

13.2.2024

Dátum vystavenia 9.2.2024

Dátum splatnosti 9.2.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.2.2024

Suma s DPH 76,19 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin - IČO: 45503249

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/93 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

197,44 €

13.2.2024

Dátum vystavenia 23.2.2024

Dátum splatnosti 3.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.2.2024

Suma s DPH 197,44 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/94 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

66,00 €

13.2.2024

Dátum vystavenia 14.2.2024

Dátum splatnosti 27.2.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.2.2024

Suma s DPH 66,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 1/24

ID: DF2024/78 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 038,20 €

12.2.2024

Dátum vystavenia 20.2.2024

Dátum splatnosti 21.2.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.2.2024

Suma s DPH 1 038,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra vodné – kúria

ID: DF2024/79 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

37,99 €

12.2.2024

Dátum vystavenia 20.2.2024

Dátum splatnosti 29.2.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.2.2024

Suma s DPH 37,99 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné – DN

ID: DF2024/80 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

–

12.2.2024

Dátum vystavenia 12.2.2024

Dátum splatnosti 29.2.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.2.2024

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné – ČOV

ID: DF2024/81 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

–

12.2.2024

Dátum vystavenia 12.2.2024

Dátum splatnosti 29.2.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.2.2024

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné – HZ

ID: DF2024/82 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

4,56 €

12.2.2024

Dátum vystavenia 20.2.2024

Dátum splatnosti 29.2.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.2.2024

Suma s DPH 4,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné – OU

ID: DF2024/83 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

22,80 €

12.2.2024

Dátum vystavenia 20.2.2024

Dátum splatnosti 29.2.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.2.2024

Suma s DPH 22,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné ZŠ

ID: DF2024/84 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

199,08 €

12.2.2024

Dátum vystavenia 20.2.2024

Dátum splatnosti 29.2.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.2.2024

Suma s DPH 199,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra tovar – zabijačka

ID: DF2024/85 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

70,16 €

12.2.2024

Dátum vystavenia 20.2.2024

Dátum splatnosti 23.2.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.2.2024

Suma s DPH 70,16 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Povinné zverejňovanie