Archívy Faktúry - Stránka 135 z 524

Faktúra akcia „Beľušár“ – potraviny

ID: DF2024/419 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

160,27 €

30.6.2024

Dátum vystavenia 24.6.2024

Dátum splatnosti 8.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2024

Suma s DPH 160,27 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra akcia „Beľušár“ – vystúpenie Štec

ID: DF2024/420 – FAJNO s.r.o., Svätoplukova 7, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto

4 000,00 €

30.6.2024

Dátum vystavenia 25.6.2024

Dátum splatnosti 9.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2024

Suma s DPH 4 000,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

FAJNO s.r.o., Svätoplukova 7, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto - IČO: 51787440

Prílohy –

Faktúra obaly – prenos jedál a čistiace prostr. ŠJ

ID: DF2024/421 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

210,71 €

30.6.2024

Dátum vystavenia 24.6.2024

Dátum splatnosti 4.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2024

Suma s DPH 210,71 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra čist. prostriedky ŠJ

ID: DF2024/422 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

31,63 €

30.6.2024

Dátum vystavenia 29.6.2024

Dátum splatnosti 13.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2024

Suma s DPH 31,63 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra vyhodnotenie prevádzky ČOV

ID: DF2024/423 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

680,40 €

30.6.2024

Dátum vystavenia 24.6.2024

Dátum splatnosti 8.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2024

Suma s DPH 680,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra vyúčt. záloh.fa ZŠ, MŠ, ŠJ el.energia

ID: DF2024/424 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

49,86 €

30.6.2024

Dátum vystavenia 17.6.2024

Dátum splatnosti 17.6.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2024

Suma s DPH 49,86 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra kosenie a údržba ZŠ, MŠ, TJ, Kúria , HZ 05-06-2024

ID: DF2024/393 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

2 244,00 €

29.6.2024

Dátum vystavenia 19.6.2024

Dátum splatnosti 30.6.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2024

Suma s DPH 2 244,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/414 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

461,95 €

29.6.2024

Dátum vystavenia 29.6.2024

Dátum splatnosti 13.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2024

Suma s DPH 461,95 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra vývoz splaškov z ČOV

ID: DF2024/390 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

66,00 €

28.6.2024

Dátum vystavenia 8.6.2024

Dátum splatnosti 22.6.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2024

Suma s DPH 66,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra Odborná pomoc pri výkone správy

ID: DF2024/392 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

28.6.2024

Dátum vystavenia 28.6.2024

Dátum splatnosti 12.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2024

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/403 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

72,09 €

28.6.2024

Dátum vystavenia 19.6.2024

Dátum splatnosti 28.6.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2024

Suma s DPH 72,09 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2024/404 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

20,52 €

28.6.2024

Dátum vystavenia 19.6.2024

Dátum splatnosti 28.6.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2024

Suma s DPH 20,52 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Povinné zverejňovanie