Vyúčtovacia faktúra – Odorín 243/HZ
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF2025/95 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | 6. marca 2025 |
| Dátum splatnosti: | 20. marca 2025 |
| Dátum platby: | 14. marca 2025 |
| Dátum evidencie: | — |
| Suma s DPH: | 233,44 € |
| Objednávateľ: |
Obec Odorín - IČO: 00329428 |
| Dodávateľ: |
Východoslovenská energetika a.s - IČO: 44483767 |
Prílohy
Žiadne prílohy.