Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | O2019/27 |
|---|---|
| Suma s DPH: | 213,00 € |
| Dátum vystavenia: | 31. mája 2019 |
| Zodpovedná osoba: | — |
| Objednávateľ: |
Obec Odorín - IČO: |
| Dodávateľ: |
CreoCom s.r.o., Nitrianska 5, 917 71 Trnava - IČO: 36691836 |
| Číslo faktúry: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.