Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | O2020/103 |
|---|---|
| Suma s DPH: | 800,00 € |
| Dátum vystavenia: | 19. novembra 2020 |
| Zodpovedná osoba: | — |
| Objednávateľ: |
Obec Odorín - IČO: |
| Dodávateľ: |
NAS s.r.o., 180, 053 22 Danišovce - IČO: 47197811 |
| Číslo faktúry: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.