Faktúry mobilné služby 15.5.-14.6.2025
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF2025/240 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | 17. júna 2025 |
| Dátum splatnosti: | 1. júla 2025 |
| Dátum platby: | — |
| Dátum evidencie: | — |
| Suma s DPH: | 12,00 € |
| Objednávateľ: |
Obec Odorín - IČO: 00329428 |
| Dodávateľ: |
Orange Slovensko a.s. - IČO: 35697270 |
Prílohy
Žiadne prílohy.